索引号 11500103MB150215X9/2021-00004 发布机构 渝中区政府外办
成文日期 2021-09-30 发布日期 2021-09-30 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB150215X9/2021-00004
发布机构 渝中区政府外办
主题分类 财政
成文日期 2021-09-30
发布日期 2021-09-30
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区人民政府外事办公室2020年度部门决算情况说明

打印 打印
纠错 纠错
分享到

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规,相关地方性法规、规章、政策,以及市委、市政府的决策部署和区委、区政府的工作要求。研究制定本区对外交往工作计划以及有关政策的具体措施和办法并组织实施。

2.绕本区经济社会发展开展调查研究,为区委、区政府的外事、港澳工作决策提出建议。

3.责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜,指导本区各单位与外国驻渝领事机构的交往事宜。负责邀请国(境)外人员来访有关事宜。受市政府外办委托,参与国(境)外在本区新闻机构及记者的管理服务工作。

4.责管理本区因公出国(境)工作,按照授权和管理权限,负责相关事宜的审核报批及因公护照、因公赴港澳通行证收缴与暂管工作。

5.配合有关部门接待来访的重要外宾及港澳有关人士。统筹安排区级领导外事活动和出访事宜。

6.责本区与外国友好城市、友好区(市)县以及其他结好单位的交往活动及其相关的报批事宜。

7.审核报批在本区举行的国际性会议,牵头协调本区外事、港澳工作及其重大活动。配合管理境外非政府组织在本区活动和区内民间组织涉外活动,协助处理本区公民在海外的领事保护事宜及外国人在本区涉案(事)件处置,协助处理本区涉外案(事)件。

8.统筹协调与港澳合作交往事宜,负责港澳特区政府驻渝机构的联络交往事宜,参与处理涉港澳应急事件。

9.促进本区与国(境)外的经济、科技、文化、教育合作与交流。

10.成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1.合科。承担区委外办具体工作;负责机关及所属单位党群工作,统筹推进党风廉政建设和纪检工作;负责机关日常运转工作,承担机关文秘、信息宣传、政务公开、机要保密,督查督办、建议提案办理,干部人事、机构编制、离退休人员管理,规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉,财务、信访、安全、档案、后勤等工作;围绕本区经济社会发展开展调查研究,为区委、区政府的外事工作决策提出建议;审核各部门、单位报请区委、区政府审批的涉及外事、港澳工作的文件;负责全区因公出国(境)的管理,拟订因公出国(境)管理文件,审核报批因公出国(境)计划,收缴、暂管因公护照、因公赴港澳通行证;统筹安排区领导外事活动和出访事宜;指导本区涉港澳工作,负责与港澳特区政府、社会组织在渝机构和港澳人士的交往与联系,推动本区与港澳地区的交流与合作,指导协助相关部门开展涉港澳工作;参与港澳有关人士来访或进行公务活动的相关接待工作;完成上级交办的其他工作任务。

2.际交流科。负责本区与各个国家地区的交往和联系;承办在本区举办国际会议的审核报批工作;协助做好外国驻渝领事机构的联系和服务工作;统筹管理、协调和指导本区行政事业单位和国有企业及其人员与外国领事机构的交往活动;协助处理涉外案(事)件;对口联系市友协、全国友协相关部门,管理本区与相关国家城市的结好及友城交往工作;促进本区与国(境)外的经济、科技、文化、教育合作与交流;负责邀请国(境)外人员来访有关事宜,参与重要外宾来访公务活动的相关接待工作;配合管理境外非政府组织在本区活动和区内民间组织涉外活动;指导、协调外国企业、外国人员服务工作;完成上级交办的其他工作任务。

3.庆市渝中区涉外及港澳服务中心(重庆市渝中区领事服务中心)。协助做好在区的外国领事机构和港澳特区政府、社会组织在区机构以及港澳人士的服务工作,参与外资和港澳招商引资、项目引进;负责为在区的境外非政府组织及其活动、在区举办的国际会议和国际活动提供服务;按照主管部门的职责分工,协助做好在区涉外领事旧址的活化利用工作;负责为在区旅游、学习、生活、工作、投资的外籍机构、人士提供多语言服务;协助有关部门和单位处理我区重大涉外、涉港澳事务;配合主管部门做好对外宣传及交流工作;完成上级交办的其他工作任务。

(三)单位构成

区政府外办下设综合科和国际交流科两个科室以及涉外及港澳(领事)服务中心。在职人员10人,其中行政编制5名,事业编制5名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计734.25万元,支出总计734.25万元。收支较上年决算数增加402.38万元、 增长 121.2%,主要原因是2020新进入行政编制1名,事业编制人员1名。

2.收入情况。2020年度收入合计734.01万元,较上年决算数增加402.14万元,增长121.2%,主要原因是2020新进入行政编制1名,事业编制人员1名。 其中:财政拨款收入734.01万元,占100.0%。此外,年初结转和结余0.24万元。

3.支出情况。2020年度支出合计732.43万元,较上年决算数增加400.80万元,增长120.9%,主要原因是2020新进入行政编制1名,事业编制人员1名。其中:基本支出 155.60万元,占21.2%;项目支出576.84万元,占78.8%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.82万元,较上年决算数增加1.58万元,增长658.3%,主要原因是2020年末现金结余1.82万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计734.25万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加402.38万 元,增长121.2%。主要原因是2020新进入行政编制1名,事业编制人员1名。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入734.01万元,较上年决算数增加402.14万元,增长121.2%。主要原因增加华迅地产运营补贴(乌拉圭领事馆)、白俄罗斯驻重庆领事馆入驻WFC项目支出,增人增资。较年初预算数增加197.61万元,增长36.8%。主要原因是增加华迅地产运营补贴(乌拉圭领事馆)、白俄罗斯驻重庆领事馆入驻WFC项目支出,增人增资。此外,年初财政拨款结转和结余0.24万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出732.43万元,较上年决算数增加400.80万元,增长120.9%。主要原因是增加华迅地产运营补贴(乌拉圭领事馆)、白俄罗斯驻重庆领事馆入驻WFC项目支出,增人增资。较年初预算数增加196.03万 元,增长36.5%。主要原因是增加华迅地产运营补贴(乌拉圭领事馆)、白俄罗斯驻重庆领事馆入驻WFC项目支出,增人增资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.82万元,较上年决算数增加1.58万元,增长658.3%,主要原因是增加华迅地产运营补贴(乌拉圭领事馆)、白俄罗斯驻重庆领事馆入驻WFC项目支出,增人增资。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出562.49万元,占76.8%,较年初预算数增加50.69万元,增长9.9%,主要原因是2020新进入行政编制1名,事业编制人员1名,增人增资。

2)社会保障与就业支出11.63万元,占1.6%,较年初预算数增加0.08万 元,增长0.7%,主要原因是2020新进入行政编制1名,事业编制人员1名。

3)卫生健康支出6.90万元,占0.9%,较年初预算数增加0.89万 元,增长14.8%,主要原因是2020新进入行政编制1名,事业编制人员1名。

4)商业服务业等支出143.42万元,占19.6%,较年初预算数增加143.42万元,增长100.0%,主要原因是增加华迅地产运营补贴(乌拉圭领事馆)、白俄罗斯驻重庆领事馆入驻WFC项目支出。

5)住房保障支出7.99万元,占1.1%,较年初预算数增加0.95万 元,增长13.5%,主要原因是2020新进入行政编制1名,事业编制人员1名。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出155.60万元。其中:人员经费112.81万元,较上年决算数增加47.72万 元,增长73.3%,主要原因是2020新进入行政编制1名,事业编制人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费42.78万元,较上年决算数增加4.00万元,增长10.3%,主要原因是2020新进入行政编制1名,事业编制人员1名。公用经费用途主要办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计25.82万元,较年初预算数减少58.18万元,下降69.3%,主要原因是根据八项规定,缩减因公出国(境)费;严控接待人数及标准,缩减公务接待费。 较上年支出数增加5.11万元,增长24.7%,主要原因是2020年新购入车辆1部,增加公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数减少29.00万元,下降100.0%。较上年支出数减少8.96万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响,2020年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费19.58万元,主要用于购置应急保障车辆。费用支出较年初预算数增加19.58万元,增长100.0%,较上年支出数增加19.58万元,增长100.0%,主要原因是由于工作需要,2020年新购入应急保障车辆1部。

公务车运行维护费2.11万元,主要用于公务车运行。费用支出较年初预算数增加2.11万元,增长100.0%,较上年支出数增加2.11万元,增长100.0%,主要原因是年初无公务用车,故未预算,年中购置公务用车,增加公务车运行维护费预算。

公务接待费4.13万元,主要用于接待塔吉克斯坦代表团一行、南充市人民对外友协到访调研渝中等。费用支出较年初预算数减少50.87万元,下降92.5%,较上年支出数减少7.62万元,下降64.9%,主要原因是严控接待人数及标准,缩减公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待20批次289人,其中:国内外 事接待10批次,140人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费142.91元,车均购置费19.58万元,车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出42.78万元,机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。 机关运行经费较上年决算数增加4.00万元,增长10.3%,主要原因是2020年新进入行政编制1名,事业编制1名。

本年度会议费支出74.92万元,较上年决算数增加62.56万元,增长506.1%,主要原因是增加2020年外国领事机构新春工作联谊会会议费用、2019年境外商务机构企业服务工作座谈会会议费用等。本年度培训费支出 1.00万元,较上年决算数增加0.05万元,增长5.3%,主要原因是新增人员,增加党员远程教育费用。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急保障。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,涉及资金402.7万元;开展重点绩效自评1项,涉及资金189.7万元,从评价情况来看,按照财政部门等相关要求选取重点绩效评价项目,健全完善绩效目标确定机制,并实施跟踪评价,为后续的预算安排提供了重要依据。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)行政运行(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般行政管理事务(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二十二)突发公共卫生事件应急处理(支出功能分类科目项级):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(二十三)行政单位医疗(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)事业单位医疗(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十五)其他商业服务业等支出(支出功能分类科目项级):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(二十六)住房公积金(支出功能分类科目项级):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十七)购房补贴(支出功能分类科目项级):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—63763361


附件下载:

附件1:重庆市渝中区人民政府外事办公室2020年度部门决算公开报表.docx
附件2:重庆市渝中区人民政府外事办公室2020年度部门决算公开绩效目标.doc
附件3:重庆市渝中区人民政府外事办公室2020年度部门决算项目支出绩效自评表(涉外领域服务管理专项).xlsx

扫一扫在手机打开当前页