（一）职能职责
重庆解放碑中央商务区管理委员会（以下简称“本部门”）为渝中区政府派出机构，主要职能是：1.负责在本部门区域范围内（以下简称“区域内”）落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订本部门年度工作计划并组织实施。2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。5.负责区域企业服务、协税护税工作。6.负责城市管理范围内的城市管理统筹、协调，受重庆市渝中区城市管理局（以下简称区城管局）委托具体负责城管执法、广告管理、灯饰管理、道路临时占用审批和管理等，具体执法工作由城管执法大队承担。7.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。8.负责本单位及所属单位国资管理工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门设5个内设机构（党政办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科、城市管理科），下属两家事业单位——重庆市渝中区城市管理综合行政执法局解放碑中心购物广场执法大队（重庆市渝中区城市管理综合行政执法局派出机构，2020年更名为重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑中央商务区大队）和重庆解放碑中央商务区招商和企业服务中心。
（三）单位构成
本部门2019年度决算编制时无二级预算单位。
（四）机构改革情况
本部门2019年度不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计7,435.22万元，支出总计7,435.22万元。收支较上年决算数增加1,136.35万元、增长18.04%，主要原因是增加安排解放碑5G智慧步行街项目支出预算、产业发展项目支出预算。
2.收入情况。2019年度收入合计7,278.90万元，较上年决算数增加980.03万元，增长15.56%，主要原因是增加安排解放碑5G智慧步行街项目支出预算、产业发展项目支出预算。其中：财政拨款收入7,278.90万元，占100.00%。此外，年初结转和结余156.32万元。
3.支出情况。2019年度支出合计7,121.19万元，较上年决算数增加822.32万元，增长13.06%，主要原因是增加解放碑5G智慧步行街项目支出、产业发展项目支出。其中：基本支出784.14万元，占11.01%；项目支出6,337.05万元，占88.99%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余314.04万元，较上年决算数增加314.04万元，增长100.00%，主要原因是五一路改造二期、若瑟堂外立面及景观改造等基本建设项目经费结转次年使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计7435.22万元，支出总计7,435.22万元。与2018年相比，财政拨款收支总计各增加1,136.35万元，增长18.04%。主要原因是增加安排解放碑5G智慧步行街项目支出预算、产业发展项目支出预算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,278.90万元，较上年决算数增加4,424.63万元，增长155.02%。主要原因是增加安排基本建设专项经费支出预算。较年初预算数增加4,217.37万元，增长137.75%。主要原因是年中追加安排基本建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余156.32万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,121.19万元，较上年决算数增加4,266.92万元，增长149.49%。主要原因是增加基本建设专项经费支出。较年初预算数增加4,059.66万元，增长132.60%。主要原因是增加基本建设专项经费支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余314.04万元，较上年决算数增加314.04万元，增长100.00%，主要原因是基本建设专项经费本年结转。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,831.48万元，占39.76%，较年初预算数减少97.93万元，下降3.34%，主要原因是企业服务、调研、产业楼宇统计等项目预算执行率偏低。
（2）社会保障与就业支出70.82万元，占0.99%，较年初预算数增加4.75万元，增长7.19%，主要原因是增加流浪乞讨劝导救助经费支出。
（3）卫生健康支出28.95万元，占0.41%，较年初预算数减少0.22万元，下降0.75%，主要原因是人员变动、工资调整导致医保缴费基数调整。
（4）城乡社区支出4,150.05万元，占58.28%，较年初预算数增加4,150.05万元，增长100.00%，主要原因是增加基本建设专项经费支出。
（5）商业服务业等支出3.00万元，占0.04%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是增加对企业补助支出。
（6）住房保障支出36.88万元，占0.52%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出784.14万元。其中：人员经费548.18万元，较上年决算数减少30.34万元，下降5.24%，主要原因是招商和企业服务中心聘用人员经费纳入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费235.96万元，较上年决算数增加13.28万元，增长5.96%，主要原因是人员增加、物价上涨等导致公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3,444.60万元，下降100.00%，主要原因是本年基本建设专项经费支出未安排使用政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少3,444.60万元，下降100.00%，主要原因是本年基本建设专项经费支出未安排使用政府性基金预算财政拨款。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计19.78万元，较年初预算数减少5.22万元，下降20.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加10.72万元，增长118.32%，主要原因一是随着公务用车年限增加，维修费支出增加，二是本年因公出国（境）人次及天数较上年增加，故费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用10.26万元，主要用于参加区政府组织的公务团赴巴西、乌拉圭开展促进地区间经贸合作交流活动，参加市商务委组织的公务团赴俄罗斯、英国开展步行街交流研讨工作。费用支出较年初预算数增加10.26万元，增长100.00%，较上年支出数增加9.43万元，增长1,136.14%，较年初预算数和上年支出数增加的主要原因是年初未安排因公出国（境）预算，本年发生因公出国（境）2人次，人次及天数较上年增加，故费用增加。
本部门2019年度未发生公务车购置费，与年初预算数一致，与上年支出数一致。
公务车运行维护费7.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.04万元，下降55.78%，主要原因是严格落实公务车使用规定，加强公务车管理，严禁公车私用。较上年支出数增加1.60万元，增长25.16%，主要原因是随着公务车使用年限增加，维修费支出增加。
公务接待费1.56万元，主要用于接待其他省市有关单位到本部门学习调研城市管理、产业发展等发生的接待支出及重要会展、招商接待支出。费用支出较年初预算数减少5.44万元，下降77.71%，较上年支出数减少0.32万元，下降17.02%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待16批次175人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出235.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加13.28万元，增长5.96%，主要原因是人员增加、物价上涨等导致运行经费增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.16万元，较上年决算数减少3.78万元，下降76.52%，主要原因是本年会议较上年减少，相应支出减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.84万元，较上年决算数减少0.53万元，下降15.73%，主要原因是本年参加培训减少，相应支出减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额924.47万元，其中：政府采购货物支出28.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出896.09万元。授予中小企业合同金额245.47万元，占政府采购支出总额的26.55%，其中：授予小微企业合同金额28.38万元，占政府采购支出总额的3.07%。主要用于采购劳务派遣服务、解放碑5G智慧步行街项目服务及办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目10个，涉及资金3486.05万元。本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金3454.55万元。
（二）绩效目标自评结果。
根据年初设定的绩效目标，招商引资、宣传推广、企业服务、高品位步行街、节会及其他待安排资金项目自评得分为91.34分。主要产出和效果：一是抓好示范引领，解放碑步行街改造提升各项工作稳步推进；二是搭建平台、依托项目、优化服务抓招商，完成目标任务；三是加强联系服务企业、楼宇和规上企业统计监测，提升服务水平；四是加强城市营销力度，商圈人气商气大幅提升。发现的问题及原因：一是预算执行率不高；二是政府采购执行率不高。下一步改进措施：加强部门预算及政府采购预算编制工作，进一步细化工作计划，结合项目资金绩效评价结果，提高预算编制的准确性。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）支出经济分类科目类级
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
3.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
4.资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（九）支出功能分类科目项级
1.一般行政管理事务（2010302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.城管执法（2120104）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
3.其他城乡社区支出（2129901）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
4.其他商业服务业等支出（2169999）：反映其他商业服务业等支出中除用于支持服务业方面的建设支出以外的其他支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63782331
