一、部门基本情况
（一）职能职责。1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。朝天门街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室共十个职能科室和重庆市渝中区综合行政执法局朝天门市场综合行政执法大队、重庆市渝中区综合行政执法局朝天门街道综合行政执法大队。重庆市渝中区朝天门街道党群服务中心、重庆市渝中区朝天门街道社区事务服务中心、重庆市渝中区朝天门街道社区文化服务中心、重庆市渝中区朝天门街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝中区朝天门街道综合行政执法大队、重庆市渝中区朝天门街道退役军人服务站6个事业单位。
（三）单位构成。本部门决算编制时无二级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况，根据渝中委编委〔2019〕43号文件对街道办事处所属事业单位设置、职责和编制事项进行了调整；根据渝中委办发〔2019〕50号文对街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制进行了调整；二是财政财务调整情况，本部门2019年度无财务调整情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计10,994.12万元，支出总计10,994.12万元。收支较上年决算数增加5,359.36万元、增长95.11%，主要原因：一是政策性增人增资，二是年中追加安排城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）、拆摊拆蓬工作等项目预算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计10,994.12万元，较上年决算数增加5,359.36万元，增长95.11%，主要原因：一是政策性增人增资，二是年中追加安排城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）、拆摊拆蓬工作等项目预算。其中：财政拨款收入10,994.12万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2019年度支出合计10,994.12万元，较上年决算数增加5,359.36万元，增长95.11%，主要原因：一是政策性增人增资，二是年中追加安排城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）、拆摊拆蓬工作等项目预算。其中：基本支出2,309.25万元，占21.00%；项目支出8,684.87万元，占79.00%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计10,994.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5,359.36万元，增长95.11%。主要原因：一是政策性增人增资，二是年中追加安排城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）、拆摊拆蓬工作等项目预算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,994.12万元，较上年决算数增加5,647.55万元，增长105.63%。主要原因：一是政策性增人增资，二是年中追加安排城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）、城管志愿者政策性增资等项目预算。较年初预算数增加6,198.35万元，增长129.25%。主要原因是年中追加安排城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）、拆摊拆蓬工作等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,994.12万元，较上年决算数增加5,647.55万元，增长105.63%。主要原因：一是政策性增人增资，二是年中追加安排城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）、城管志愿者政策性增资等项目预算。较年初预算数增加6,198.35万元，增长129.25%。主要原因是年中追加安排城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）、拆摊拆蓬工作等项目。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,122.02万元，占19.30%，较年初预算数增加568.60万元，增长36.60%，主要原因是：1、政策性增人增资，2、年中追加安排特勤保安服务费（18年延续）、 第四次经济普查“两员”劳务费、2019年度党建工作经费（包含非公党建经费）等项目预算。
（2）公共安全支出667.81万元，占6.07%，较年初预算数增加272.56万元，增长68.96%，主要原因是年中追加安排朝天门片区特勤保安经费、基层司法所社区矫正和安置帮教工作经费项目预算。
（3）科学技术支出5.70万元，占0.05%，较年初预算数增加5.70万元，增长0.00%。
（4）文化旅游体育与传媒支出39.32万元，占0.36%，较年初预算数增加37.32万元，增长1,866.00%，主要原因是年中追加安排旅游环境专项治理项目预算。
（5）社会保障与就业支出1,453.37万元，占13.22%，较年初预算数增加132.59万元，增长10.04%，主要原因是年中追加安排社区平安志愿者补助、军队移交政府离退休干部管理、残疾人专干（兼）委补贴、康复、社保、宣传工作经费等项目预算。
（6）卫生健康支出69.86万元，占0.64%，较年初预算数减少8.87万元，下降11.27%，主要原因是计生工作人员经费纳入社区人员经费列支。
（7）节能环保支出1.33万元，占0.01%，较年初预算数增加1.33万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排第二次污染源普查工作经费项目预算。
（8）城乡社区支出6,443.92万元，占58.61%，较年初预算数增加5,119.76万元，增长386.64%，主要原因是年中追加安排城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）、拆摊拆蓬工作项目预算。
（9）商业服务业等支出12.00万元，占0.11%，较年初预算数增加12.00万元，增长0.00%。
（10）住房保障支出104.58万元，占0.95%，较年初预算数增加4.55万元，增长4.55%，主要原因是政策性增人增资。
（11）灾害防治及应急管理支出74.22万元，占0.68%，较年初预算数增加52.82万元，增长246.82%，主要原因是年中追加安排微型消防站经费、地质灾害群测群防工作经费项目预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,309.25万元。其中：人员经费1,735.41万元，较上年决算数减少8.62万元，下降0.49%，主要原因是单位在职转退休人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、医疗费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费573.84万元，较上年决算数增加2.63万元，增长0.46%，主要原因是更新办公设备市场价格上涨等原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少288.18万元，下降100%。主要原因减少陕三段下巷及朝东路环境综合整治项目和陕西路及节约街一巷环境综合整治项目。较年初预算数无增减变动情况。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计27.70万元，较年初预算数增加13.45万元，增长94.39%，主要原因：一是单位其中一辆公务车在年中已达到报废年限且不能正常运行，单位报废一辆公务车后追加安排了公务车购置1辆，二是据渝府外办〔2019〕0740号文件精神赴新加坡走访招商服务企业经费。较上年支出数增加13.15万元，增长90.38%，主要原因：一是单位其中一辆公务车在年中已达到报废年限且不能正常运行，单位报废一辆公务车后追加安排了公务车购置1辆，二是据渝府外办〔2019〕0740号文件精神赴新加坡走访招商服务企业经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用2.39万元，主要用于据渝府外办〔2019〕0740号文件精神赴新加坡走访招商服务企业。费用支出较年初预算数增加2.39万元，增长100.00%，主要原因是据渝府外办〔2019〕0740号文件精神赴新加坡走访招商服务企业。较上年支出数增加2.39万元，增长100.00%，主要原因是据渝府外办〔2019〕0740号文件精神赴新加坡走访招商服务企业。
公务车购置费14.98万元，主要用于购买公务车一辆，因单位其中一辆公务车在年中已达到报废年限且不能正常运行，所以单位报废一辆公务车后追加安排了公务车购置1辆。费用支出较年初预算数增加14.98万元，增长100.00%，主要原因是单位其中一辆公务车在年中已达到报废年限且不能正常运行，所以单位报废一辆公务车后追加安排了公务车购置1辆。较上年支出数增加14.98万元，增长100.00%，主要原因是单位其中一辆公务车在年中已达到报废年限且不能正常运行，所以单位报废一辆公务车后追加安排了公务车购置1辆。
公务车运行维护费10.01万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.84万元，下降27.73%，主要原因是进行公车改革后我街道严格实行八项规定的节约原则，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少4.10万元，下降29.06%，主要原因是进行公车改革后我街道严格实行八项规定的节约原则，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.32万元，主要用于接待参加智博会论坛市外企业接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降20.00%，主要原因是街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.12万元，下降27.27%，主要原因是街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次44人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费72.86元，车均购置费14.98万元，车均维护费3.34万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出573.84万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。机关运行经费较上年决算数增加2.63万元，增长0.46%，主要原因是更新办公设备市场价格上涨等原因。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.57万元，较上年决算数减少4.62万元，下降45.34%，主要原因是街道强化会议费支出管理，严格遵守会议费开支范围和开支标准，严格控制会议人数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.59万元，较上年决算数增加4.04万元，增长61.68%，主要原因是武装工作民兵训练人员和场次有所增加、辖区内企业安全消防培训增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额277.86万元，其中：政府采购货物支出12.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出264.96万元。授予中小企业合同金额277.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额277.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于公开招投标采购朝天门片区特勤保安经费和街道办公用电脑、打印机、碎纸机、照相机、空调、办公家具等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目70个，涉及资金8684.87万元。本部门对城市环境综合整工程1个项目开展了绩效自评，涉及资金3715.19万元。
（二）绩效目标自评结果。
根据年初设定的绩效目标，城市环境综合整工程项目自评得分为94.86分。主要产出和效果：一是陕西路及节约街一巷环境综合整治计划三季度完工；二是新华路下段及朝千路部分老旧楼宇环境综合整治计划四季度完工；三是陕三巷上段及陕六巷环境综合整治计划四季度完工；四是道门口环道环境综合整治计划四季度完工；五是西三街水产市场环境综合整治计划四季度完工；六是长江索道周边老旧楼宇环境整治计划四季度完工；七是朝东路沿线环境综合整治计划四季度开工；八是陕西路64号周边环境综合整治计划四季度开工；九是朝千路、棉花街、沧白路周边环境综合整治计划四季度开工。发现的问题及原因：一是制作项目管理通讯录不规范。没有每个项目各个环节对接的区级部门和公司人员名单，不能及时对口联系。二是没有制作日常资料进出台帐。没有设立项目为单位制作资料台帐，没有对日常进出的资料内容、数量、日期进行详细登记。纸质资料建档不规范，没有进出完善台账记录。下一步改进措施：一是制作项目管理通讯录。统计整理每个项目各个环节对接的区级部门和公司人员名单，制作详细的项目管理通讯录，便于日常联系，为今后工作开展提供借鉴。二是制作日常资料进出台帐。以项目为单位制作资料台帐，对日常进出的资料内容、数量、日期进行详细登记。纸质资料建档存放，日常进出完善台账记录；电子档资料同样以项目为单位建立专用文件夹存放。三是制作专项资金请拨台帐。以项目为单位制作资金请付款台帐，对每一笔进出款项做详细记录。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：63900160。
