一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸;负责社区党建工作;按照职责分工负责楼字党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作;按照党组织東属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作;按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监審工作;配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联和服务工作;负责街道人大、政协相关工作;负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。

2.履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小後企业和个体经济;负责政策宣传落地，做好政策申报、核查和兑现，培育规模以上企业;负责区域内引进企业落地后服务工作;全方位联系服务所负责的楼宇和项目;负责经济运行监测和经济统计工作;配合部门、管委会履行属地协管职责，长效治理区楼字周边环境;负责指导企业深化改革;责财政资金管理监督检查绩效评价、社区财务管理监督、协税护税等工作。

3.履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展;完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系，组织兴办社区服务事业;加疆社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源;负责培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4.履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作;指导和协调物业管理工作;受城市管理部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责，实行综合行政执法;维护者年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨着、少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。

5.履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;负责安全生产综合监管，建立健全浪息治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位对安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;按突发事件处量要求和原则，负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理;负责政法、维稳、信访、人民调解、法偉服务工作，调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

7.有关职责分工。除国家有明确规定外,公安派出所检察室、税务所等实行区级部门与街道双重管理,人员、经费及事权以区级部门管理为主,党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。属区域性质的派驻机构,由驻地街道履行双重管理职责,征求意见的对象包括区域内各街道党工委。城管执法大队、司法所由街道负责日常管理,负责人任免由街道党工委负责,人员的平时考核和年度考核由街道负责,业务工作接受区级部门指导。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构,应建立健全沟通联系制度，主动为街道工作提供服务。

（二）机构设置

朝天门街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室共十个职能科室和重庆市渝中区综合行政执法局朝天门市场综合行政执法大队、重庆市渝中区综合行政执法局朝天门街道综合行政执法大队。重庆市渝中区朝天门街道党群服务中心、重庆市渝中区朝天门街道社区事务服务中心、重庆市渝中区朝天门街道社区文化服务中心、重庆市渝中区朝天门街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝中区朝天门街道综合行政执法大队、重庆市渝中区朝天门街道退役军人服务站6个事业单位。

（三）单位构成

本部门决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9459.79万元，支出总计9459.79万元。收支较上年决算数减少1534.33万元，下降14%，主要原因是较上年减少了城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）等项目预算。

2.收入情况。2020年度收入合计9459.79万元，较上年决算数减少1534.33万元，下降14%，主要原因是较上年减少了城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）等项目预算。其中：财政拨款收入9459.79万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9459.79万元，较上年决算数减少1534.33万元，下降14%，主要原因是较上年减少了城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）等项目预算。其中：基本支出2,637.38万元，占27.9%；项目支出6,822.41万元，占72.1%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数和年初预算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,459.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,534.33万元，下降14%，主要原因是较上年减少了城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）等项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,301.77万元，较上年决算数减少2,692.35万元，下降24.5%，主要原因是减少城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）项目预算。较年初预算数增加2818.42万元，增长51.40%，主要原因是年中追加安排生活垃圾分类工作经费、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程、抗洪专项经费、朝天门市场业态调整相关项目扶持专项资金、防疫工作经费等项目支出。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,301.77万元，较上年决算数减少2,692.35万元，下降24.5%，主要原因是减少城市综合环境整治项目、朝天门市场相关商业载体外立面主硬件设施改造、“两江四岸”船舶治理（天龙一号等船舶）项目预算。较年初预算数增加2818.42万元，增长51.40%，主要原因是年中追加安排生活垃圾分类工作经费、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程、抗洪专项经费、朝天门市场业态调整相关项目扶持专项资金、防疫工作经费等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数和年初预算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,135.86万元，占37.8%，较年初预算数增加780.90万元，增长33.2%，主要原因是年中追加西三街水产市场及周边区域环境卫生保洁经费、全国文明城区创建补充工作经费、第七次全国人口普查工作等项目预算。

（2）公共安全支出570.18万元，占6.9%，较年初预算数增加8.94万元，增长1.6%，主要原因是年中追加安排朝天门片区特勤保安经费、基层司法所社区矫正和安置帮教工作经费项目预算。

（3）科学技术支出5.70万元，占0.1%，较年初预算数持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出4.75万元，占0.1%，较年初预算数持平。

（5）社会保障与就业支出913.78万元，占11%，较年初预算数增加527.19万元，增长136.4%，主要原因是年中追加安排三类人员补贴、未无军籍职工经费、军队转业干部安置困难补贴及慰问、特困救助项目、养老关怀等项目预算。

（6）卫生健康支出382.59万元，占4.6%，较年初预算数增加323.60万元，增长548.6%，主要原因是年中追加安排街道疫情防控应急资金、禁止活禽活兔交易和宰杀工作项目预算。

（7）城乡社区支出2,696.82万元，占32.5%，较年初预算数增加657.48万元，增长32.2%，主要原因是年中追加安排2019年7—12月老旧住宅物业管理、杨闇公故居维护修繕及周边环境美化工程等工作项目预算。

（8）商业服务业等支出292.99万元，占3.53%，较年初预算数增加292.99万元，增长100%，主要原因是年中追加安排朝天门市场业态调整相关项目扶持专项资金、2020年重庆渝中春夏消费季专项—惠购节、鼓励活禽交易和宰杀转向经营专项补贴工作项目预算。

（9）住房保障支出73.10万元，占0.9%，较年初预算数增加1.31万元，增长1.8%，主要原因是政策性增人增资。

（10）灾害防治及应急管理支出226万元，占2.7%，较年初预算数增加226万元，增长100%，主要原因是年中追加安排防汛救灾保障专项资金、灾后恢复清淤工作、抗洪救灾专项资金等项目预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,637.38万元。其中：人员经费2,093.70万元，较上年决算数增加358.29万元，增长20.6%，主要原因是正常增人增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费543.69万元，较上年决算数减少30.15万元，下降5.3%，主要原因是严格按照节约原则管控办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,158.02万元，较上年决算数增加1,158.02万元，增长100%，主要原因是年中追加安排朝东路沿线环境综合整治—电力部分、新华路下段及朝千路部份老旧楼宇环境整治、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程（二期）、民政抗对流浪乞讨人员、残疾人、低保人员进行救助、开展重病关怀与节日关怀等项目预算。本年支出1,158.02万元，较上年决算数增加1,158.02万元，增长100%，主要原因是主要原因是年中追加安排朝东路沿线环境综合整治—电力部分、新华路下段及朝千路部份老旧楼宇环境整治、重庆市渝中半岛旅游品质提升工程（二期）、民政抗对流浪乞讨人员、残疾人、低保人员进行救助，开展重病关怀与节日关怀等项目预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.83万元，较年初预算数减少12.39万元，下降12.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少16.87万元，下降60.9%，主要原因：上年度安排了公务车购置1辆，本年度无新增车辆经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少2.39万元，下降100%，主要原因是今年未安排出国（境）人员费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少14.98万元，下降100%，主要原因是上年度安排了公务车购置1辆，本年度无新增车辆经费。

公务车运行维护费10.52万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降12.3%，主要原因是进行公车改革后我街道严格实行八项规定的节约原则，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.51万元，增加0.51%，主要原因是车辆老化维修保养费用较上年有所增加。

公务接待费0.31万元，主要用于接待参加智博会论坛市外企业接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降20.5%，较上年支出数减少0.12万元，下降3.1%，主要原因是街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次17人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费184.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出543.69万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置。机关运行经费较上年决算数减少30.15万元，下降5.3%，主要原因是严格按照节约原则管控办公经费支出。

本年度会议费支出22.41万元，较上年决算数增加16.84万元，增加302.5%，主要原因是疫期防控会议和防洪抗洪部署会议增加。本年度培训费支出28.74万元，较上年决算数增加18.15万元，增长171.4%，主要原因是防疫、抗洪培训增加、武装工作民兵训练增加、辖区内企业安全消防培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4,486.09万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出3,557.07万元、政府采购服务支出919.03万元。授予中小企业合同金额4,486.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,486.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于公开招投标采购朝天门片区特勤保安经费、环境综合整治工程项目、街道办公用电脑、打印机、碎纸机、照相机、空调、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项“平安稳定工作”，涉及资金561.24万元；开展重点绩效自评1项“老旧小区改造提升项目”，涉及资金2,617.47万元，从评价情况来看，一是高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制，建立评价指标体系，同时大力宣传预算绩效管理工作，组织各部门培训学习预算绩效管理业务；二是严格按照相关规定编制绩效目标，并对绩效目标进行量化、细化，强化可操作性并按时间节点报送相关；三是按照区财政统一规定，开展各项目绩效跟踪监控，及时报送项目绩效目标运行跟踪情况表，确保绩效目标如期实现；四是按照相关规定开展项目支出的绩效评价，全面分析问题，提出建议。开成格式规范、指标明确、符合要求的评价报告，配合区财政局开展重点绩效评价；五是根据预算绩效管理工作的开展，将评价结果与预算编制机制挂钩，并将评价结果作为依据，为预算编制工作奠定基础。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63900160