一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

朝天门街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室共10个职能科室和重庆市渝中区综合行政执法局朝天门市场综合行政执法大队、重庆市渝中区综合行政执法局朝天门街道综合行政执法大队、重庆市渝中区朝天门街道党群服务中心、重庆市渝中区朝天门街道社区事务服务中心、重庆市渝中区朝天门街道社区文化服务中心、重庆市渝中区朝天门街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝中区朝天门街道综合行政执法大队、重庆市渝中区朝天门街道退役军人服务站9个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6384.96万元，其中：一般公共预算拨款6384.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3074.83万元，主要是减少环境整治项目1097.46万元，减少抗疫相关项目284.56万元，减少防汛抗洪项目226万元，减少拆摊拆蓬及船船舶整治项目498万元，减少临时救助国债类项目264万元等其他项目。

（二）支出预算：2021年年初预算数6384.96万元，其中：一般公共服务支出3246.74万元，公共安全支出561.24万元，科学技术支出5.7万元，文化旅游体育与传媒支出4.75万元，社会保障和就业支出399.23万元，卫生健康支出100.73万元，城乡社区支出1933.32万元，商业服务业等支出22万元，住房保障支出111.24万元。支出较去年减少3074.83万元，主要是基本支出减少312.97万元，项目支出减少2761.87 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6384.96万元，一般公共预算财政拨款支出6384.96万元，比2020年减少1916.81万元。其中：基本支出2324.41万元，比2020年减少312.97万元，主要原因是减少补交职业年金235.62万元，减少死亡抚血77.35万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4060.54万元，比2020年减少1603.84万元，主要原因是减少抗疫相关项目284.56万元，减少防汛抗洪项目226万元，减少拆摊拆蓬及船船舶整治项目498万元，减少临时救助国债类项目264万元等其他项目，项目支出主要用于党建工作、经济发展、公共服务、平安稳定和城市管理工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年或减少1158.02万元，主要原因是2021年减少环境整治等项目。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算21.40万元，比2020年增加10.57万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年比较无变动；公务接待费0.40万元，比2020年增加0.09万元，主要原因是正常接待预计开支市场价格上涨；公务用车运行维护费21万元，比2020年增加10.48万元，主要原因是其中1辆公车已达到报废年限但因政策原因继续使用产生维修维护费用较高；公务用车购置费0万元，与2020年比较无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费513.38万元，比上年增加30.31万元，主要原因是更新办公设备市场价格上涨等原因。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6384.96万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（八）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（十）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十二）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（十五）抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。

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