一、部门基本情况
（一）职能职责
南纪门街道党工委和街道办事处分别是渝中区委、渝中区人民政府的派出机构，主要职责是：
1、履行辖区党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议；落实全面从严治党主体责任，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；负责社区党建工作；按照职责分工负责楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作；按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联系和服务工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。
2、履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小微企业和个体经济；负责政策宣传落地，做好政策申报、核查和兑现，培育规模以上企业；负责区域内引进企业落地后服务工作；全方位联系服务所负责的楼宇和项目；负责经济运行监测和经济统计工作；配合部门、管委会履行属地协管职责，长效治理辖区楼宇周边环境；负责指导企业深化改革；负责财政资金管理监督检查、绩效评价、社区财务管理监督、协税护税等工作。
3、履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展；完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系，组织兴办社区服务事业；加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源；负责培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。
4、履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作；指导和协调物业管理工作；受城市管理部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责，实行综合行政执法；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。
5、履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位对安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；按照突发事件处置要求和原则，负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理；负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作，调处化解矛盾纠纷；推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系；负责防范和处理邪教工作。
6、完成区委、区政府交办的其他任务。
7、有关职责分工。除国家有明确规定外，公安派出所、检察室、税务所等实行区级部门与街道双重管理，人员、经费及事权以区级部门管理为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。属区域性质的派驻机构，由驻地街道履行双重管理职责，征求意见的对象包括区域内各街道党工委。城管执法大队、司法所由街道负责日常管理，负责人任免由街道党工委负责，人员的平时考核和年度考核由街道负责，业务工作接受区级部门指导。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构，应建立健全沟通联系制度，主动为街道工作提供服务。
（二）机构设置
具体发文参照渝中委办发〔2019〕50号中共重庆市渝中区委办公室重庆市渝中区人民政府办公室关于印发《街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。南纪门街道内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等10个职能科室。直属事业单位6个，分别是党群服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、军人事务服务站。
（三）单位构成
本街道2019年决算编制无二级预算单位。
（四）机构改革情况
本部门2019年度不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,146.25万元，支出总计4,146.25万元。收支较上年决算数增加916.18万元、增长28.36%，主要原因是2019年在编人员数增加3人及工资调整经费增加、一次性抚恤金和丧葬费增加、城管志愿者人员2019年工资调标及人员增加支出、全区信访维稳专项经费增加、2019年南纪门街道十八梯社区、凯旋路社区和凉亭子社区组织工作用房建设项目经费等。
2.收入情况。2019年度收入合计4,146.25万元，较上年决算数增加916.18万元，增长28.36%，主要原因是2019年在编人员数增加3人及工资调整经费增加、一次性抚恤金和丧葬费增加、城管志愿者人员2019年工资调标及人员增加支出、全区信访维稳专项经费增加、2019年南纪门街道十八梯社区、凯旋路社区和凉亭子社区组织工作用房建设项目经费等。其中：财政拨款收入4,146.25万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计4,146.25万元，较上年决算数增加916.18万元，增长28.36%，主要原因是2019年在编人员数增加3人及工资调整经费增加、一次性抚恤金和丧葬费增加、城管志愿者人员2019年工资调标及人员增加支出、全区信访维稳专项经费增加、2019年南纪门街道十八梯社区、凯旋路社区和凉亭子社区组织工作用房建设项目经费等。其中：基本支出1,492.51万元，占36.00%；项目支出2,653.74万元，占64.00%。
4.结转结余情况。本街道2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,146.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加916.18万元，增长28.36%。主要原因是2019年在编人员数增加3人及工资调整经费增加、一次性抚恤金和丧葬费增加、城管志愿者人员2019年工资调标及人员增加支出、全区信访维稳专项经费增加、2019年南纪门街道十八梯社区、凯旋路社区和凉亭子社区组织工作用房建设项目经费等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,136.25万元，较上年决算数增加906.18万元，增长28.05%。主要原因是2019年增加在编人员数及工资调整经费增加、一次性抚恤金和丧葬费增加、城管志愿者人员2019年工资调标及人员增加支出、全区信访维稳专项经费增加、2019年南纪门街道十八梯社区、凯旋路社区和凉亭子社区组织工作用房建设项目经费等。较年初预算数增加1,142.51万元，增长38.16%。主要原因是追加2019年度示范代表家站工作经费、“星级社区”经费、周泽云等2名同志一次性抚恤金和丧葬费、城市协管员经费标准调整、街道社区环卫经费、南纪门街道十八梯社区、凯旋路社区和凉亭子社区组织工作用房建设项目经费等。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,136.25万元，较上年决算数增加906.18万元，增长28.05%。主要原因是2019年增加在编人员数及工资调整经费增加、一次性抚恤金和丧葬费增加、城管志愿者人员2019年工资调标及人员增加支出、全区信访维稳专项经费增加、2019年南纪门街道十八梯社区、凯旋路社区和凉亭子社区组织工作用房建设项目经费等。较年初预算数增加1,142.51万元，增长38.16%。主要原因是追加2019年度示范代表家站工作经费、“星级社区”经费、周泽云等2名同志一次性抚恤金和丧葬费、城市协管员经费标准调整、街道社区环卫经费、南纪门街道十八梯社区、凯旋路社区和凉亭子社区组织工作用房建设项目经费等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,093.24万元，占26.43%，较年初预算数增加233.58万元，增长27.17%，主要原因是2019年公招增人、工资调整、绩效考核经费、专项普查活动经费增加，人大工作和政协活动事务经费由部门往来款支出转为预算支出。
（2）公共安全支出433.05万元，占10.47%，较年初预算数增加10.70万元，增长2.53%，主要原因是增加社区微型消防站人员补贴、社区矫正经费由部门往来款支出转为预算支出。
（3）社会保障与就业支出1,182.98万元，占28.60%，较年初预算数增加159.36万元，增长15.57%，主要原因是增加一次性抚恤金和丧葬费、退役军人安置经费、社区工作项目服务补贴、社区星级和谐社区考核奖励、社区工作者补贴社保补差、其他残疾人事业支出有部门往来款转为预算支出等。
（4）卫生健康支出69.11万元，占1.67%，较年初预算数减少3.55万元，下降4.89%，主要原因是计划生育工作人员经费并入居委会人员经费中。
（5）城乡社区支出1,215.79万元，占29.39%，较年初预算数增加680.39万元，增长127.08%，主要原因是增加南纪门街道十八梯社区、凯旋路社区和凉亭子社区组织工作用房建设项目支出。
（6）住房保障支出69.35万元，占1.68%，较年初预算数增加3.00万元，增长4.52%，主要原因是调资及新增人员住房公积缴存及新增人员住房补贴支出。
（7）灾害防治及应急管理支出56.26万元，占1.36%，较年初预算数增加45.56万元，增长425.79%，主要原因是增加社区微型消防站人员补贴等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,492.51万元。其中：人员经费1,239.69万元，较上年决算数增加205.01万元，增长19.81%，主要原因是公招增人及目标绩效考核经费支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费252.82万元，较上年决算数减少103.31万元，下降29.01%，主要原因是减少了人员日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%。主要原因增加邮政局巷社区微型少年宫的费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计22.99万元，较年初预算数减少0.71万元，下降3.00%，主要原因是未安排人员出国出访，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少4.05万元，下降14.98%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少3.81万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。
本单位2019公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。
公务车运行维护费22.99万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常运行维护支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是维修费减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是维修费减少。
本单位2019年度公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是坚持勤俭办事、厉行节约，2019未发生接待费用。较上年支出数减少0.23万元，下降100.00%，主要原因是无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出252.82万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少103.31万元，下降29.01%，主要原因是机关运行相关日常公用经费支出减少。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.56万元，较上年决算数增加1.54万元，增长30.68%，主要原因是2019年全国两会的召开、庆祝中华人民共和国成立70周年以及“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展增加了会议费的支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.50万元，较上年决算数增加3.61万元，增长61.29%，主要原因是多次参加区级有关部门组织的外出培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额10.77万元，其中：政府采购货物支出10.77万元。授予中小企业合同金额10.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目1个，涉及资金347.73万元。
（二）绩效目标自评结果
根据年初设定的绩效目标，凉亭子、十八梯、凯旋路社区组织工作用房建设项目自评得分为97.22分。主要产出和效果：一是项目产出指标67分，自评64.22分。主要是年度完成投资额、完成及时率、成本偏离度和质量优良率指标未得满分。主要是因社区组织工作用房项目开发建设单位移交房屋延后，导致开工时间和竣工时间顺沿。同时，十八梯社区组织工作用房在原有党建制度、文化宣传展板设计制作及安装工程的基础上，为进一步体现社区组织工作用房建设去行政化，进一步突出党建、为民服务功能，其功能定位需重新整合，房屋及功能布局在原有基础上需要局部调整，导致十八梯社区组织工作用房建设要适当调整和延后。二是决策管理指标7分，自评7分。从立项的可行性、必要性，及立项后，邀请相关部门对建设项目实施政策、流程进行指导咨询，项目立项比较规范。三是资金管理指标5分，自评5分。按照施工单位申请、监理及专业技术人员审核、街道党工委研究审定、上报区财政局申请项目资金的流程，项目根据实施进度和质量控制，分阶段申请、审批和拨付相关工程费用及设施设备费用，在项目竣工验收后，工程款支付至合同金额的70%，设施设备及二类费用支付至合同金额的70%-80%左右。四是业务管理指标21分，自评21分。社区组织工作用房建设工程招标，设施设备政府招标采购，社区党建、文化宣传展板设计制作及安装工程程序规范，安全责任落实，未发生安全事故，项目监理单位及专业技术人员对工程质量常态化监督管理机制比较到位，相关施工资料管理比较齐备和完善。
发现的问题及原因，一是整个项目延后，原计划2018年完成项目，但凉亭子社区组织工作用房和凯旋路社区组织工作用房开发商于2018年6月至7月才分别交房，同时十八梯社区组织工作用房建设项目地址位于原劳务市场，原开发商无消防资料，以上因素严重影响项目设计、编制预算、预算审核、上报等程序和进度。二是在装修工程招标工作中，2018年11月份第一次公开招标结果为流标，2018年12月26日经第二次公开招标才最终确定中标单位，同时由当年因春节因素，工人回家，无法施工，2019年2月才恢复正常施工。三是十八梯社区组织工作用房文化建设设计理念与功能设置比较行政化，未充分展现十八梯社区特有的母城文化和为民服务功能，现正在对十八梯社区组织工作用房在原有完成基础装修的基础上，进行功能布局的重新优化。
下一步改进措施，一是建议区级相关部门加强对社区组织工作用房建设项目的指导，特别是项目设计理念和优化功能布局的指导，提高社区组织工作用房建设项目规范化，更好展示社区文化、服务居民群众，二是建议区级建立项目实施协调指导管理处室，对项目立项设计、招标、实施、验收、审计等涉及多部门管理的事务，统一开展协调指导工作，提高基层项目实施效率。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-63715321（财政办公室）
