索引号 11500103009283772K/2019-02101 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2019-08-23 发布日期 2019-08-23 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
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主题分类 财政
成文日期 2019-08-23
发布日期 2019-08-23
体裁分类 财政预算、决算
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有效性

重庆市渝中区人民政府上清寺街道办事处2018年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

街道的主要职能是:(一)履行辖区的城市管理工作职责。(二)履行辖区的公共服务工作职责。(三)履行辖区的社会治理工作职责。(四)履行辖区的安全稳定工作职责。(五)履行辖区的服务发展工作职责。(六)履行辖区的党建工作职责。(七)承办区委、区政府交办的其他有关事项。

(二)机构设置

上清寺街道办事处内设机构有4室3科1队1所,包括党工委办公室(精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室 )、行政办公室、社会建设科(卫生和计划生育办公室)、城市管理科(环境保护科、物业管理办公室)、劳动保障和服务经济发展科(统计管理办公室)、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室(应急管理办公室 )、综合行政执法大队、劳动就业社会保障服务所。街道共有工作人员62人,其中行政编制25人,参公编制23人,事业编制14人。

(三)单位构成

街道2018年度决算编制时无二级预算单位。

(四)机构改革情况。

街道2018年度未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。街道2018年度收入总计3,992.98万元,支出总计3,992.98万元。收支较上年决算数增加616.22万元、增长18.25%,主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档,因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加。2、新增互联网产业园领导小组、曾家岩社区科普示范社区项目等预算。3、2018年巡防队员、流动人口协管员工资提标,因此巡防队员经费及流动人口协管员经费项目预算增加。4、2018年将由渝中区行政综合执法局划拨的城管志愿者经费纳入预算范围,增加预算经费。5、2018年将由渝中区政法委划拨的社区平安志愿者经费纳入预算范围,增加预算经费。

2.收入情况。街道2018年度收入合计3,992.98万元,较上年决算增加616.22万元,增长18.25%,主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档,因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加。2、新增互联网产业园领导小组、曾家岩社区科普示范社区项目等预算。3、2018年巡防队员、流动人口协管员工资提标,因此巡防队员经费及流动人口协管员经费项目预算增加。4、2018年将由渝中区行政综合执法局划拨的城管志愿者经费纳入预算范围,增加预算经费。5、2018年将由渝中区政法委划拨的社区平安志愿者经费纳入预算范围,增加预算经费。其中:财政拨款收入3,992.98万元,占100.00%。

3.支出情况。街道2018年度支出合计3,992.98万元,较上年决算数增加616.22万元,增长18.25%,主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档,因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加。2、新增互联网产业园领导小组、曾家岩社区科普示范社区项目等预算。3、2018年巡防队员、流动人口协管员工资提标,因此巡防队员经费及流动人口协管员经费项目预算增加。4、2018年将由渝中区行政综合执法局划拨的城管志愿者经费纳入预算范围,增加预算经费。5、2018年将由渝中区政法委划拨的社区平安志愿者经费纳入预算范围,增加预算经费。其中:基本支出1,587.50万元,占39.76%;项目支出2,405.47万元,占60.24%。

4.结转结余情况。街道2018年度年末无结转和结余,较上年决算数无增减变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。街道2018年度财政拨款收入3,992.98万元,较上年决算数增加616.22万元,增长18.25%。主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档,因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加。2、新增互联网产业园领导小组、曾家岩社区科普示范社区项目等预算。3、2018年巡防队员、流动人口协管员工资提标,因此巡防队员经费及流动人口协管员经费项目预算增加。4、2018年将由渝中区行政综合执法局划拨的城管志愿者经费纳入预算范围,增加预算经费。5、2018年将由渝中区政法委划拨的社区平安志愿者经费纳入预算范围,增加预算经费。2018年较年初预算数增加673.34万元,增长20.28%。主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档,因此年中追加安排了相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金及公用经费等政策性预算。2、年中追加安排退休人员健康休养、退休补贴、死亡抚恤等预算。3、年中追加安排社区微型消防站人员补贴。4、年中追加安排互联网产业园领导小组、曾家岩社区科普示范社区项目预算。5、年中追加安排社区相关工作经费预算。6、年中追加安排城市综合管理及相关工程经费预算。7、年中追加安排重庆环球互联网产业园党群服务中心日常运行经费预算。此外,年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。街道2018年度财政拨款支出3,992.98万元,较上年决算数增加616.22万元,增长18.25%。主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档,因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加。2、新增互联网产业园领导小组、曾家岩社区科普示范社区项目等预算。3、2018年巡防队员、流动人口协管员工资提标,因此巡防队员经费及流动人口协管员经费项目预算增加。4、2018年将由渝中区行政综合执法局划拨的城管志愿者经费纳入预算范围,增加预算经费。5、2018年将由渝中区政法委划拨的社区平安志愿者经费纳入预算范围,增加预算经费。 2018年较年初预算数增加673.34万元,增长20.28%。主要原因是: 1、由于在职人员新增及工资晋档,因此年中追加安排了相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金及公用经费等政策性预算。2、年中追加安排退休人员健康休养、退休补贴、死亡抚恤等预算。3、年中追加安排社区微型消防站人员补贴。4、年中追加安排互联网产业园领导小组、曾家岩社区科普示范社区项目预算。5、年中追加安排社区相关工作经费预算。6、年中追加安排城市综合管理及相关工程经费预算。7、年中追加安排重庆环球互联网产业园党群服务中心日常运行经费预算。此外,年初财政拨款无结转和结余。

3.结转结余情况。街道2018年度年末无财政拨款结转和结余,较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。街道2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,517.61万元,占38.01%,较年初预算数增加328.18万元,增长27.59%,主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档,年终追加安排工资及公用经费。2、年中追加安排重庆环球互联网产业园党群服务中心日常运行经费预算。3、年中追加安排城市综合管理补助及中山四路沿线及如家酒店露台景观提升工程预算经费预算等。

(2)公共安全支出495.33万元,占12.41%,较年初预算数增加50.82万元,增长11.43%,主要原因是年中追加安排社区微型消防站人员经费预算。

(3)科学技术支出55.00万元,占1.38%,较年初预算数增加55.00万元,增长100.00%,主要原因是:年中追加安排互联网产业园领导小组项目预算及曾家岩社区科普示范社区项目预算。

(4)文化体育与传媒支出2.00万元,占0.05%,与年初预算数一致。

(5)社会保障与就业支出1,154.37万元,占28.91%,较年初预算数增加175.54万元,增长17.93%,主要原因是:年中追加安排社区相关工作经费预算及退休人员健康休养、退休补贴、死亡抚恤等预算

(6)医疗卫生与计划生育支出138.03万元,占3.46%,与年初预算数一致。

(7)城乡社区支出519.19万元,占13.00%,较年初预算数增加37.30万元,增长7.74%,主要原因是年中追加安排绿化隔离栏采购安装工程经费等预算。

(8)资源勘探信息等支出10.49万元,占0.26%,与年初预算数一致。

(9)商业服务业等支出16.40万元,占0.41%,较年初预算数增加16.40万元,增长100.00%,主要原因是年中追加安排32号文政策兑现经费预算及商贸业贡献奖励经费预算。

(10)国土海洋气象等支出1.10万元,占0.03%,较年初预算增加1.10万元,增长100.00%,主要原因是年中追加安排地质灾害群测群防工作经费预算。

(11)住房保障支出83.46万元,占2.09%,较年初预算数增加9.01万元,增长12.10%,主要原因是在职人员新增及工资晋档,年终追加安排相关联的住房公积金及住房补贴经费预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

街道2018年度一般公共财政拨款基本支出1,587.50万元。其中:人员经费1,243.06万元,较上年决算数增加199.07万元,增长19.07%,主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档,因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算经费增加。2、退休人员健康休养、死亡抚恤经费增加。人员经费主要用于主要用于开支街道在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金及其他工资福利支出等。公用经费344.44万元,较上年决算数增加6.54万元,增长1.94%,主要原因是2018年单位更新办公设备,办公设备购置费较上年有所增长。。公用经费主要用于开支街道办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公车运行维护费、公务接待费、一般设备购置费、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余,年末无结转结余。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是街道2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是街道2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度街道“三公”经费支出共计20.63万元,较年初预算数增加1.63万元,增长8.58%,主要原因是因公出国(境)费用增加形成。2018年较上年支出数减少15.31万元,下降42.60%,主要原因是:1、街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。2、街道严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。3、街道强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度街道因公出国(境)费用3.60万元,主要是用于回访台湾基层友好结对镇街村里、友好学校。费用支出较年初预算增加3.60万元,增长100.00%,主要原因是因公赴台事项为渝中区人民政府台湾事务办公室于5月统一安排,街道年初未未安排人员出国出访。较上年支出数增加3.60万元,增长100.00%,主要原因是街道2017年未安排单位人员出国(境)出访。

街道2018年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数一致,与上年支出数一致。

公务车运行维护费16.95万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急任务、城市管理执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降1.00%,主要原因是街道严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少18.04万元,下降51.56%,主要原因是街道严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.07万元,主要用于接待外来单位至街道学习考察期间所产生的费用支出。费用支出较年初预算数减少1.93万元,下降96.50%,主要原因是街道强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.87万元,下降92.55%,主要原因是街道强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度街道因公出国(境)共计0个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待2批次17人,其中:国内外事接待0批次,0人;国内公务接待2批次,17人。2018年街道人均接待费43.72元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度街道机关运行经费支出344.44万元,机关运行经费主要用于开支街道办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加6.54万元,增长1.94%,主要原因是2018年单位更新办公设备,办公设备购置费较上年有所增长。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额20.37万元,其中:政府采购货物支出20.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.37万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购街道各科室及各社区办公用电脑、打印机、扫描仪等设备。

五、预算绩效管理情况说明

(1)根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目25个,涉及资金1978.46万元。街道对4个项目开展了绩效自评,涉及资金1889.00万元。对1个项目开展了第三方绩效评价,涉及资金622.10万元。

(2)绩效目标自评结果。1、春森路、学田湾交通优化提档升级项目绩效目标自评综述:春森路、学田湾交通优化提档升级项目由于涉及行道树迁移,区城市管理局明确表示:市委周围行道树不能随便迁移,且涉及大直径树较多,无法完成相关审批手续,因此项目已暂停实施。2、曾家岩50号周恩来广场建设工程项目自评综述:曾家岩50号周恩来广场建设工程项目因地处市委市政府周边,同时属于网红地段,对噪音污染等环境要求较高,不适宜长期动土施工,无作业时间空间,因此该项目已暂停实施。3、曾家岩临崖步道一期项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,曾家岩临崖步道一期项目自评得分为29.2分,该项目区域内地质构造环境复杂,在施工图设计阶段反复进行了多次现场地质勘查和施工结构安全论证研讨评估,导致项目进度滞后,因此仅完成了招投标工作。4、V营周边环境综合整治项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,V营周边环境综合整治项目自评得分为69分,该项目在决策管理、资金管理、业务管理方面符合相关程序和规定,且资料和文件完整。但由于在案审定、文件资料上报传送等环节沟通协调原因,导致项目整体进度延后。下一步工作中,将在合理安排项目进展时间节点计划的基础上,保障项目计划节点按时保质完成。

(3)第三方绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,机动财力专项资金项目第三方评价得分为87分。第三方对街道机动财力专项资金管理合规性、程序性、预算执行度、管理制度健全性等方面进行评价,并针对街道在存在的问题,提出了改进意见。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务--般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-统计信息事务:反映统计、信息事务方面的支出。

(六)公共安全支出-治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

(七)文化体育与传媒支出-群众文化支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

(八)科学技术支出-技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。

(九)科学技术支出-科学技术普及:反映科学技术普及方面的支出。

(十)文化体育与传媒支出-群众文化支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

(十一)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务:反映人力资源和社会保障管理事务支出。

(十二)社会保障和就业支出-民政管理事务:反映民政管理事务支出。

(十三)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十四)社会保障和就业支出-抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(十五)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十六)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务:反映计划生育方面的支出。

(十七)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出

(十八)城乡社区支出-城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出。

(十九)城乡社区支出-城乡社区公共设施:反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

(二十)城乡社区支出-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公共厕所建设与维护、园林绿化方面的支出。

(二十一)资源勘探信息等支出-安全生产监管:反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

(二十二)商业服务业等支出-其他商业服务业等支出:反映其他用于商业服务业等方面的支出。

(二十三)国土海洋气象等支出-国土资源事务:反映国土资源管理方面的支出。

(二十四)住房保障支出-住房改革支出:反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二十五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(二十七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(二十八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(二十九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。  

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

街道决算公开信息反馈和联系方式:023-63861645

附件下载:

上清寺街道2018年决算公开表格.docx

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