一、部门基本情况

（一）职能职责

街道的主要职能是：1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。7、有关职责分工。

（二）机构设置

街道内设机构有10个办公室，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。街道共有工作人员72人，其中行政编制25人，参公编制23人，事业编制24人。

（三）单位构成

街道为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7,650.29万元，支出总计7,650.29万元。收支较上年决算数减少199.62万元、下降2.5%，主要原因是2021年建设项目预算资金比2020年有所减少。

2.收入情况。2021年度收入合计7,650.29万元，较上年决算数减少199.62万元，下降2.5%，主要原因是2021年建设项目预算资金比2020年有所减少。其中：财政拨款收入7,650.29万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,650.29万元，较上年决算数减少199.62万元，下降2.5%，主要原因是2021年建设项目预算资金比2020年有所减少。其中：基本支出1,989.45万元，占26%；项目支出5,660.84万元，占74%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,650.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少199.62万元，下降2.5%。主要原因是2021年建设项目预算资金比2020年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,570.91万元，较上年决算数增加338.45万元，增长5.4%。主要原因是：1、2021年部分工程项目预算资金来源由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。2、年中追加安排违法建筑治理工作经费、拆雨棚专项经费、全国百家红色退役军人服务站项目工作经费、优抚对象死亡抚恤等预算。2021年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加1,524.23万元，增长30.2%。主要原因是：1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加；2、年中追加安排退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等预算；3、年中追加安排新冠防疫专项经费、人口普查两员劳务费、环球互联网产业园党群服务中心经费、全国百家红色退役军人服务站项目工作经费预算；4、年中追加安排优抚对象抚恤和生活抚恤、在乡复退军人补助、三类人员经费预算；5、年中追加安排老旧住宅物业管理资金、违法建设治理工作经费、拆雨棚专项经费、美专校街V营大门周边环境综合整治工程预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,570.91万元，较上年决算数增加338.45万元，增长5.4%。主要原因是：1、2021年部分工程项目预算资金来源由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。2、年中追加安排违法建筑治理工作经费、拆雨棚专项经费、全国百家红色退役军人服务站项目工作经费、优抚对象死亡抚恤等预算。2021年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加1,524.23万元，增长30.2%。主要原因是1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加；2、年中追加安排退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等预算；3、年中追加安排新冠防疫专项经费、人口普查两员劳务费、环球互联网产业园党群服务中心经费、全国百家红色退役军人服务站项目工作经费预算；4、年中追加安排优抚对象抚恤和生活抚恤、在乡复退军人补助、三类人员经费预算；5、年中追加安排老旧住宅物业管理资金、违法建设治理工作经费、拆雨棚专项经费、美专校街V营大门周边环境综合整治工程预算等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。街道2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,582.57万元，占54.5%，较年初预算数增加582.04万元，增长19.4%，主要原因是1、由于在职人员新增及工资晋档，年终追加安排工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算；2、年中追加安排2021年党建工作经费、2021年文明城区工作经费、党群服务中心建设运行经费预算；3、年中追加安排社区工作者星级考核补差、社区整改提升工作经费、全国人口普查两员劳务费预算等。

（2）公共安全支出570.48万元，占8.7%，较年初预算数增加0.58万元，增长0.1%，主要原因是年中追加安排社区矫正和安置帮教工作经费预算。

（3）科学技术支出7.20万元，占0.1%，较年初预算数持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出4.75万元，占0.1%，较年初预算数持平。

（5）社会保障与就业支出381.94万元，占5.8%，较年初预算数增加119.85万元，增长45.7%，主要原因是年中追加安排优抚对象死亡抚恤、全国百家红色退役军人服务站项目工作经费、在乡复退军人补助、三类人员经费预算等。

（6）卫生健康支出130.34万元，占2%，较年初预算数增加54.83万元，增长72.6%，主要原因是年中追加安排新冠疫情防控工作经费、重点优抚对象医疗补助预算等。

（7）城乡社区支出1,714.80万元，占26.1%，较年初预算数增加740.38万元，增长75.98%，主要原因是年中追加安排老旧住宅物业管理资金、拆雨棚专项经费、美专校街V营大门周边环境综合整治、违法建设治理工作经费、城市管理提档升级考核经费预算等。

（8）商业服务业等支出33.38万元，占0.5%，较年初预算数增加33.38万元，增长100%，主要原因是年中追加安排菜市场专项管理经费、新入规企业经营发展奖励预算。

（9）住房保障支出145.44万元，占2.2%，较年初预算数增加58.58万元，增长67.4%，主要原因是年中追加安排上大田湾-嘉西村片区老旧小改造提升主体工程预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,989.45万元。其中：人员经费1,606.20万元，较上年决算数增加97.64万元，增长6.5%，主要原因是1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算经费增加。2、退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤经费增加。人员经费用途主要包括街道在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金及其他工资福利支出等。公用经费383.25万元，较上年决算数增加4.17万元，增长1.1%，主要原因是2021年人员增加导致公用经费同步增长。公用经费用途主要包括办公、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、办公用车运行维护费以及其他商品及劳务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,079.38万元，较上年决算数减少538.07万元，下降33.3%，主要原因是2021年部分工程项目预算资金来源由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。本年支出1,079.38万元，较上年决算数减少538.07万元，下降33.3%，主要原因是2021年部分工程项目预算资金来源由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

街道2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.50万元，较年初预算数减少4.89万元，下降26.6%。较上年支出数减少2.84万元，下降17.4%，主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度街道未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是2021年度街道未有人员因公出国（境）。

2021年度街道未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是2021年度街道未新购车辆。

公务车运行维护费13.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急任务、城市管理执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.42万元，下降20.7%。较上年支出数减少2.34万元，下降15.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0.42万元，主要用于接待外来单位至街道学习考察期间所产生的费用支出。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降77.9%。较上年支出数减少0.51万元，下降54.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年度会议费支出7.11万元，较上年决算数减少4.73万元，下降39.9%，主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议活动，严格控制会议费用，会议费全年实际支出较上年有所下降。本年度培训费支出10.47万元，较上年决算数增加2.61万元，增长33.2%，主要原因是为提高街道及社区工作人员的业务素养，进一步提升为民服务的水平，街道加大对街道及社区工作人员的培训力度，因此培训费全年支出较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度街道机关运行经费支出383.25万元，机关运行经费主要用于开支街道办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加4.17万元，增长1.1%，主要原因是2021年人员增加导致机关运行经费同步增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，街道共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度街道政府采购支出总额1,758.07万元，其中：政府采购货物支出23.62万元，占政府采购支出总额的1.4%、政府采购工程支出1,734.45万元，占政府采购支出总额的98.6%，、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,758.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,758.07万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购上大田湾嘉西村片区老旧小改造提升主体工程、美专校街特色老街项建设项目、曾家岩临崖步道（二期）工程、上大田湾社区便民服务中心工程、美专校街V营大门周边环境综合整治工程等工程物资及设施、设备的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，街道对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14个项目，涉及资金7,650.29万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件）。

2.关于绩效自评结果的说明。

街道2021年绩效自评未完成年度绩效目标具体情况如下：1、整体支出评价表中关于限上零售企业销售额增长率指标年初申报为9%，全年完成值为-6.55%，未完成原因是零售业企业桂花园加油站因经营地址偏僻，交通不便，且周围出现相同业态公司，业务被大量分流，致使销售额下降较大。下一步将联动市监、税务等产业主管部门深入企业走访，及时掌握企业动态，务实高效解决企业困难和需求，深入挖掘部门、协会、企业资源，开展融资、人才招聘、业务对接等交流咨询活动，帮助企业拓展发展空间。2、低保季度入户检查指标年初申报为4次，全年完成值为1次，未完成原因是受疫情影响暂停入户检查，导致任务未完成，待疫情稳定后，将按计划开展工作。3、嘉西村片区老旧小区改造提升项目工程中投资额完成量指标年初申报为300万元，全年完成值为0万元，工程施工进度指标年初申报为100%，全年完成值为40%，未完成原因是该项目部分楼栋居民强烈要求征收不同意进行整治，导致项目施工进度及资金支付滞后，后期街道会做好协调居民工作，争取赶上施工及付款进度。4、嘉陵新村片区老旧小区改造提升项目工程中预算执行率指标完成率应为90%，全年实际完成率为54%，未完成原因是该项目年底拨付900万资金，因前期手续未完善，因此未支付，街道会应快完成善相关手续，按计划付款。5、上大田湾-嘉西村片区老旧小区改造提升项目（1期）（A标段）工程中投资额完成量指标年初申报为1200万元，全年完成值为331万元，工程施工进度指标年初申报为80%，全年完成值为20%，预算执行率指标完成率应为90%，全年实际完成率为1%，未完成原因是项目经发改委中期调整，分为本体与配套分别立项实施，项目实施内容变更后，项目名称改为“上大田湾-嘉西村片区老旧小区改造提升项目”和“上清寺上大田湾老旧小区配套基础设施建设工程”，项目进度也相应延迟，待发改委调整至位后，街道会尽快完成工程施工及付款进度。6、学田湾片区老旧小区改造提升项目工程预算执行率指标完成率应为90%，全年实际完成率为60%，未完成原因为施工方工作资料未达到档案馆标准，未完成竣工验收，资金未能按计划支付，街道将会敦促施工方尽快完善工作资料建档工作，完成付款计划。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）一般公共服务支出-人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

（七）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（八）一般公共服务支出- 发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。一

（九）一般公共服务支出-统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

（十）一般公共服务支出-组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

（十一）一般公共服务支出-统战事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

（十二）一般公共服务支出-其他共产党事务支出：反映中国共产党统战部门的支出。

（十三）公共安全支出-司法：反映司法行政事务支出。

（十四）公共安全支出-其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

（十五）科学技术支出-科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

（十六）文化体育与传媒支出-群众文化支出：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

（十七）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出-抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十九）社会保障和就业支出-特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

（二十）社会保障和就业支出-退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

（二十一）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康支出-公共卫生：反映公共卫生支出。

（二十三）卫生健康支出-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出-优抚对象医疗：反映优抚对象医疗方面的支出。

（二十五）城乡社区支出-城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

（二十六）城乡社区支出-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十七）城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（二十八）商业服务业等支出-其他商业服务业支出：反映其他用于商业服务业等方面的支出。

（二十九）住房保障支出-保障性安居工程支出：反映用于保障性安居工程方面的支出。

（三十）住房保障支出-住房改革支出：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（三十一）其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

（三十二）抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设：反映抗疫特别国债资金安排的基础设施建设支出。

（三十三）抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的保民在就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63861606