一、单位基本情况
（一）职能职责。1.组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；2.组织和教育职工依法参与国家、社会事务管理，积极参与企业民主监督和民主管理，保障职工的民主权利；3.负责调查和研究全区职工的状况，及时向区委、区政府提出建议，协助区属各党工委、党委管理下级工会干部；4.参与调处劳动争议案件，协助和督促劳动保护、劳动保险工作，保障职工劳动生产安全、福利待遇；组织开展“送温暖”活动，协助区委、区政府实施“再就业”工作；5.负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和制度的制定；6.指导全区各级工会组织加强自身建设、监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和上级工会的要求，建立完善工会的各项组织制度和民主制度；7.负责开展职工再教育，组织开展职工科技文化知识学习和技能培训；组织和指导全区各级工会组织开展职工文体活动；8.负责指导全区工会组织的建立，研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设和思想政治工作；9.负责全区工会会费的收交、管理及其使用的审查、审计工作；10.完成区委和市总工会交办的其他事项。
（二）单位构成。区总工会内设3个科室：综合部、基层工作部、服务发展部。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数341.56万元，其中：一般公共预算拨款341.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少60.78万元，主要是一般公共预算拨款减少60.78万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数341.56万元，其中：一般公共服务支出254.27万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出38.72万元，卫生健康支出12.70万元，住房保障支出8.85万元。支出较去年减少60.78万元，主要是基本支出预算减少34.58万元，项目支出减少26.2万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入314.54万元，一般公共预算财政拨款支出314.54万元，比2019年减少60.78万元。其中：基本支出280.02万元，比2019年减少34.58万元，主要原因是部门运行经费减少等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出34.52万元，比2019年减少26.2万元，主要原因是减少了安康杯竞赛和劳动技能竞赛、劳动争议人民调解支出，暂未安排2020年资助贫困家庭子女上大学资助金，未安排劳动纠纷调解委员会金牌调委会建设经费。
2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2019年一致。渝中区总工会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0.2万元，与2019年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致；公务接待费0.2万元，与2019年一致；公务用车运行维护费0万元，与2019年一致；公务用车购置费0万元，与2019年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费65.22万元，比上年增加1.43万元，主要原因为机关运行经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34.52万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）项目支出涉及的功能科目：2012902一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
部门预算公开联系人：刘明星联系方式：023-63765401
