一、单位基本情况

（一）职能职责。负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；联系各民主党派、无党派人士；贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度，做好党外干部工作；联系港澳台侨，开展海外统战工作；联系海内外工商界社团及代表人士和我区非公有制经济代表人士，推进事业发展；联系少数民族和宗教界的代表人物；做好统战宣传、调研工作。

（二）单位构成。部机关设有办公室、党派科、联络科等三个科室。下设事业单位：统战服务中心。本单位预算公开数据含下属事业单位统战服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数927.44万元，其中：一般公共预算拨款927.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加248.99万元，主要是一般公共预算拨款增加248.99万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数927.44万元，其中：一般公共服务支出828.61万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出59.13万元，卫生健康支出16.14万元，住房保障支出23.56万元；支出较去年增加248.99万元，主要是基本支出增加29.06万元，项目支出增加219.93万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入927.44万元，一般公共预算财政拨款支出927.44万元，比2022年增加248.99万元。其中：基本支出361.12万元，比2022年增加29.06万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出566.32万元，比2022年增加219.93万元，主要原因是本年度固化“对台交流基地建设及海外统战工作”、“支持民主党派自身建设”等项目支出，并按照全区压缩预算原则，已缩减各个项目经费，但上年度根据实际工作需要，在“民主党派基层活动”“统战系统单位及统战团体工作经费（含台办、侨办、社院等）”“实践锻炼基地工作”“楼宇基层文化统战工作”等项目有追减，因此本年度预算项目金额对比上年度调整后的预算金额有上升，主要用于民主党派基层活动及支持民主党派自身建设、统战工作大专项（含会议、节庆、慰问补助等）、统战系统及团体工作、实践锻炼基地、宣传调研培训工作、楼宇基层文化统战工作、对台交流基地建设及海外统战工作等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17.66万元，比2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2.2万元，与2022年持平；公务用车运行维护费15.46万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是按照厉行节约原则，严格控制三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费68.58万元，比上年增加7.64万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款566.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十五）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（联系人：卢亚烈，联系电话：023-63765029）