一、单位基本情况
（一）职能职责
王琦美术博物馆（重庆市渝中区文艺创作中心）的主要职能职责：负责收藏、保护并向公众展示王琦及其他美术名家作品；负责举办各类美术展览、美术交流、培训及与美术馆关联经营活动；负责区文学艺术界联合会所属文艺家协会及书画院的组织联络和文艺创作工作，是一个集教、研、展览为一体的公益性美术博物馆，全年免费向公众开放。
（二）单位构成
王琦美术博物馆（重庆市渝中区文艺创作中心）（二级单位），内设展览部、典藏部、办公室3个业务科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数290.89万元，其中：一般公共预算拨款290.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加53.09 万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加50.32万元、社会保障和就业支出经费拨款增加1.52万元、卫生健康支出经费拨款增加0.81万元、住房保障支出经费增加0.43万元。主要原因是2022年8月我馆公招新入职1名事业编人员和2022年8月一名事业编人员由试用转为正式增加经费拨款18.09万元及为落实渝文旅发〔2022〕8号《关于推进博物馆改革发展的实施方案》文件，增加王琦美术博物馆维修改造项目经费拨款35万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数290.89 万元，其中：一般公共服务支出预算277.86万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算5.88万元，卫生健康支出预算3.16万元，住房保障支出预算3.99万元。支出预算较2022年增加53.09 万元，主要是基本支出预算增加18.09万元，项目支出预算增加35 万元。主要原因是2022年8月我馆公招新入职1名事业编人员和2022年8月一名事业编人员由试用转为正式增加经费支出18.09万元及为落实渝文旅发〔2022〕8号《关于推进博物馆改革发展的实施方案》文件，增加王琦美术博物馆维修改造项目经费支出35万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入290.89 万元，一般公共预算财政拨款支出290.89 万元，比2022年增加53.09 万元。其中：基本支出71.44万元，比2022年增加18.09万元，主要原因是2022年8月我馆公招新入职1名事业编人员和2022年8月一名事业编人员由试用转为正式增加经费支出18.09万元，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出、保障在职人员工资福利经费支出增加15.33万元、保障在职人员社会保障和就业支出经费增加1.52万元、保障在职人员卫生健康支出经费增加0.81万元、保障在职人员住房保障支出增加0.43万元；项目支出219.45万元，比2022年增加35万元，主要原因是落实渝文旅发〔2022〕8号《关于推进博物馆改革发展的实施方案》文件，增加王琦美术博物馆维修改造项目经费支出35万元。
王琦美术博物馆（重庆市渝中区文艺创作中心）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1 万元，比2022年无增减。其中：公务接待费1 万元，比2022无增减。公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
王琦美术博物馆（重庆市渝中区文艺创作中心）不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2 万元：政府采购货物预算2 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购2 万元：政府采购货物预算2 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款237.8 万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：黄华毅 联系方式：023-63537673
