一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责
部门现行主要职能是：贯彻落实中央、市、区关于老干部政治、生活待遇的方针、政策和规定，协调、指导、督促、检查老干部各项政治、生活待遇的落实；加强和改进老干部思想政治工作，协助区委组织部抓好离退休干部党建工作，办好区老干部党校；组织和引导老干部发挥作用，做好全区关心下一代工作，办好区老干部报告团；总结和推广老干部发挥作用的经验；负责拟定区域性老年教育规划，抓好全区老年教育工作；联系区离休干部委员会和区局级退休干部委员会、区关心下一代工作委员会的工作。
（二）单位构成
本单位内设3个职能科室，下属有2个事业单位：一是重庆市渝中区老干部活动中心，属参公事业单位，主要职责为贯彻党的老干部工作方针政策；向全区老干部提供学习和活动场地；为老干部提供服务，组织老干部参加各类活动；二是重庆市渝中区山城老年大学，属公益二类事业单位，主要职责为贯彻党的老年教育方针政策，开展辖区内老年人非学历教育。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数 2693.85 万元，其中：一般公共预算拨款 2693.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元；收入较去年减少47.44万元，主要是一般公共预算拨款增加26.55万元，其他收入减少53.72万元，年初结转和结余减少20.27万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2693.85 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 2638.59 万元，卫生健康支出 24.44 万元，住房保障支出 30.82万元；支出较去年减少47.44万元，主要是基本支出增加10.3万元，项目支出减少57.74万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入 2693.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 2693.85 万元，比2023年增加26.55万元。其中：基本支出 444.95 万元，比2023年增加10.3万元，主要原因是一是人员增加，二是人员职级晋升；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2248.90万元，比2023年增加16.25万元，主要原因是老干部活动场所增多，主要用于老干部节日慰问、离退休干部困难帮扶等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算 9.7 万元，比2023年减少1.3万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2023年持平；公务接待费 0.7 万元，比2023年增加0.7万元，主要原因是疫情恢复工作交流考察增加；公务用车运行维护费9万元，比2023年减少2万元，主要原因是新购置公务用车，维护费用减少；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费72.06 万元，比上年增加5.83万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3万元：政府采购货物预算3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2248.90万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中离退休干部用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：吴英杰 联系方式：023-63765038
