中国共产党重庆市渝中区委员会老干部局
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻落实中央、市、区关于老干部政治、生活待遇的方针、政策和规定，协调、指导、督促、检查老干部各项政治、生活待遇的落实；加强和改进老干部思想政治工作，协助区委组织部抓好离退休干部党建工作；组织和引导老干部发挥作用，做好全区关心下一代工作；总结和推广老干部发挥作用的经验；负责拟定区域性老年教育规划，抓好全区老年教育工作；联系区离休干部委员会和区局级退休干部委员会；指导山城老年大学、渝中文学组等涉老群团的工作。
（二）单位构成。区委老干部局现设有综合科、离退休科、宣传科，下辖参公管理事业单位老干部活动中心、全额拨款事业单位山城老年大学。现有行政编制人员7人；参公编制人员7人；事业编制人员8人。聘用人员6人，均为综合管理，其中2人为聘用驾驶员。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2829.03万元，其中：一般公共预算拨款2829.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加47.36万元，主要是公共预算经费拨款增加47.36万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2829.03万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出2754万元，卫生健康支出32.54万元，住房保障支出 42.49万元；支出较去年增加47.36万元，主要是基本支出增加232.71万元，项目支出减少185.35万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2829.03万元，一般公共预算财政拨款支出2829.03万元，比2025年增加47.36万元。其中：基本支出657.77万元，比2025年增加232.71万元，主要原因是山城老年大学改制为全额拨款事业单位，在编人员相关经费由财政保障（189.25万元从活动阵地项目经费中划转）；单列普通聘用人员相关经费（将离退休干部管理及用车经费中36万元划转至基本支出普通聘用人员支出中）；老干部活动中心新招录1名工作人员相关经费7.46万元；项目支出2171.26万元，比2025年减少185.35万元，主要原因是山城老年大学改制为全额拨款事业单位，在编人员相关经费由财政保障（189.25万元从活动阵地项目经费中划转）；单列普通聘用人员相关经费（将离退休干部管理及用车经费中36万元划转至基本支出普通聘用人员支出中）；2025年度追加预算35.96万元。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算8.9万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.5万元，与2025年持平；公务用车运行维护费8.4万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费104.97万元，比上年增加34.04万元，主要原因为山城老年大学改制为全额拨款事业单位，在编人员相关经费由财政保障；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2171.26万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张璐 联系方式：023-63765036
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