渝中区档案局（档案馆、地志办）2014年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）由渝中区档案局、渝中区档案馆、渝中区地志办组成，为区政府局（馆）合一机构。
（二）主要职能： 渝中区档案局（档案馆、地志办）内设综合科、档案指导科、档案管理科、方志科4个科室，其主要职责为：1、贯彻执行档案和地方志工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划档案和地方志工作；起草档案工作规范性文件；制定并组织实施档案事业发展规划、地方志工作规划、档案工作制度和地方志编纂方案。2、负责档案行政管理；指导协调、监督检查机关、团体、企事业单位及各街道办事处、其他组织的档案工作；依法查处档案违法案件。3、接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体及部分基层单位、企事业单位的重要档案资料和渝中区历史发展的档案资料，承担区档案馆馆藏档案安全的责任；负责档案业务统计工作；负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，组织开发利用地方志资源，提供区情咨询服务。4、研究和审查有关档案保存价值、保管期限的原则和标准，监督和审议有关档案的鉴定销毁。5、开发利用档案资源，依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；开展档案编研工作，宣传利用档案资源开展社会教育，向社会进行爱国主义教育、传统教育、科学文化教育和区情教育。6、负责档案信息化建设；建立、维护档案资料信息网络；负责电子文件档案管理工作的监督和指导。7、负责组织编纂《重庆市渝中区志》、《渝中年鉴》；编写区情资料和区情教育丛书；负责对区域内以县级以上行政区域名称冠名、列入规划的地方志书（部门志、专业志和单位志等）进行编纂指导、审查验收。8、组织制定档案、地方志工作人员队伍建设规划；开展档案、地方志宣传教育；开展档案、地方志工作人员培训工作；组织开展档案、地方志学术交流和理论研究。9、承办区政府交办的其他有关事项。
二、部门决算情况说明
2014年部门决算收入312.68万元，其中：财政拨款收入312.68万元。
2014年部门决算支出289.25万元，为预算数的92.5%，其中财政拨款支出289.25万元，具体支出明细如下：
1、档案事务行政运行决算支出99万元，为预算数的100%，主要用档案局馆在职职工工资补贴、办公费、邮电通讯费、设备维修费等。
2、档案事务一般行政管理事务决算支出21.86万元，为预算数的57.53%，主要用于档案局档案保护费用等。
3、科学技术管理事务行政运行决算支出44.13万元，为预算数的93.68%，主要用于地志办在职职工工资及津补贴、办公费用等。
4、科学技术管理事务一般行政管理事务决算支出7.75万元，为预算数的64.58%，主要用于地志办《渝中年鉴》编著费用、交通费等。
5、事业单位离退休决算支出89.94万元，为预算数的100%，主要用于离退休人员工资、津补贴、福利费、活动费等。
6、事业单位医疗决算支出10.16万元，为预算数100%，主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险等。
7、公务员医疗补助决算支出5.04万元，为预算数的100%，主要用于医疗费补助等。
8、住房公积金决算支出10.16万元，为预算数的100%，主要用于在职职工住房公积金。
9、购房补贴决算支出1.21万元，为预算数的100%，主要用于在职职工购房补助。
三、“三公”经费情况说明
2014年 “三公”经费决算9.98万元，其中：
（一）公务接待费0.56万元，为预算数的93.33%，主要用于公务接待。2014年国内公务接待8批次，49人，人均公务接待费114元。
（二）公务用车购置及运行维护费9.42万元，为预算数的100%。其中公务用车购置支出0万元，共购置0台，车均购置费0万元。公务用车运行维护费9.42万元，车均运行维护费9.42万元。
渝中区档案局（档案馆、地志办）2014年收支决算总表
|
收 入 |
支 出 | ||||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
决算数 |
|
一、财政拨款（不含政府性基金） |
312.63 |
312.68 |
一、一般公共服务 |
137 |
120.86 |
|
二、上级补助收入 |
|
|
档案事务 |
137 |
120.86 |
|
三、事业收入 |
|
|
行政运行 |
99 |
99 |
|
四、经营收入 |
|
|
一般行政管理事务 |
38 |
21.86 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
二、科学技术支出 |
59.12 |
51.88 |
|
六、其他收入 |
|
|
科学技术管理事务 |
59.12 |
51.88 |
|
|
|
|
行政运行 |
47.12 |
44.13 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
12 |
7.75 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业 |
89.94 |
89.94 |
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
89.94 |
89.94 |
|
|
|
|
事业单位离退休 |
89.94 |
89.94 |
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
医疗保障 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
事业单位医疗 |
10.16 |
10.16 |
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
住房公积金 |
10.16 |
10.16 |
|
|
|
|
购房补贴 |
1.21 |
1.21 |
|
本年收入合计 |
312.63 |
312.68 |
本年支出合计 |
312.63 |
289.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
11.09 |
年末结转和结余 |
|
34.52 |
|
合计 |
312.63 |
323.77 |
合计 |
312.63 |
323.77 |
单位：万元
渝中区档案局（档案馆、地志办）
2014年公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 |
决算数 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合 计 |
312.63 |
262.63 |
50 |
289.25 |
259.64 |
29.61 | |||
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
137 |
99 |
38 |
120.86 |
99 |
21.86 |
|
|
26 |
|
档案事务 |
137 |
99 |
38 |
120.86 |
99 |
21.86 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
99 |
99 |
|
99 |
99 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
38 |
|
38 |
21.86 |
|
21.86 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
59.12 |
47.12 |
12 |
51.88 |
44.13 |
7.75 |
|
|
01 |
|
科学技术管理事务 |
59.12 |
47.12 |
12 |
51.88 |
44.13 |
7.75 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
47.12 |
47.12 |
|
44.13 |
44.13 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
12 |
|
12 |
7.75 |
|
7.75 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
89.94 |
89.94 |
|
89.94 |
89.94 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
89.94 |
89.94 |
|
89.94 |
89.94 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
89.94 |
89.94 |
|
89.94 |
89.94 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育 |
15.20 |
15.20 |
|
15.20 |
15.20 |
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
15.20 |
15.20 |
|
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
10.16 |
10.16 |
|
10.16 |
10.16 |
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
5.04 |
5.04 |
|
5.04 |
5.04 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
11.37 |
11.37 |
|
11.37 |
11.37 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
11.37 |
11.37 |
|
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
10.16 |
10.16 |
|
10.16 |
10.16 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
1.21 |
1.21 |
|
1.21 |
1.21 |
|
渝中区档案局（档案馆、地志办）2014年“三公”经费决算情况表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
10.02 |
9.98 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
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2、公务接待费 |
0.60 |
0.56 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
9.42 |
9.42 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
9.42 |
9.42 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
