一、部门基本情况

（一）职能职责。中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会是区委工作机关。代表区委组织谋划安排全区机关党建工作，领导区委直属机关、设立党组的区级部门、市属驻区部门的机关党建工作，对设立党委、党工委的部门、管委会、街道的机关党建工作进行业务指导。

（二）机构设置。中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会内设办公室、组宣科2个科室，同时设有区直机关纪工委、工会、团工委、妇工委。

（三）单位构成。本部门决算编制时无独立核算二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计241.86万元，支出总计241.86万元。收支较上年决算数增加9.79万元、增长4.2%，主要原因是开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。

2.收入情况。2021年度收入合计239.32万元，较上年决算数增加7.25万元，增长3.1%，主要原因是开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。其中：财政拨款收入239.32万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.55万元。

3.支出情况。2021年度支出合计241.86万元，较上年决算数增加10.06万元，增长4.3%，主要原因是开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。其中：基本支出201.65万元，占83.4%；项目支出40.21万元，占16.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.27万元，下降100%，主要原因是严格按活动预算进行经费开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计241.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.79万元，增长4.2%。主要原因是开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入239.32万元，较上年决算数增加7.29万元，增长3.1%。主要原因是开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。较年初预算数增加34.24万元，增长16.7%。主要原因是追加基层党建工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余2.55万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出241.86万元，较上年决算数增加10.10万元，增长4.4%。主要原因是开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。较年初预算数增加36.78万元，增长17.9%。主要原因是开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.27万元，下降100%，主要原因是严格按活动预算进行经费开支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出173.21万元，占71.6%，较年初预算数增加29.91万元，增长20.9%，主要原因是机关党建活动支出增加。

（2）社会保障与就业支出52.26万元，占21.6%，较年初预算数增加6.87万元，增长15.1%，主要原因是人员职务职级变化及政策性调资导致社保增加。

（3）卫生健康支出7.96万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（4）住房保障支出8.43万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出201.65万元。其中：人员经费169.59万元，较上年决算数增加18.94万元，增长12.6%，主要原因是人员职务职级变化及政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。公用经费32.06万元，较上年决算数减少11.49万元，下降26.4%，主要原因是厉行节约以及人员减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是无抗疫相关支出。本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是无抗疫相关支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.80万元，下降100%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出，与上年决算数相比持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年本单位未发生因公出国（境）支出。

2021年本单位未发生公务车购置支出。

2021年本单位未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少0.36万元，下降87.8%，主要原因是根据精文简会相关工作要求减少开会次数。本年度培训费支出5.88万元，较上年决算数增加4.29万元，增长269.8%，主要原因是结合党史学习教育增加机关党员干部学习培训、党性教育等活动。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出32.06万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少11.49万元，下降26.4%，主要原因是厉行节约，未购置大型办公设备。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金241.86万元。认真履行指导全区机关党建工作和领导区直机关党建工作的职责，以开展党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年为契机，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪，切实推动了机关治理和各项事业发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765396。