一、部门基本情况

（一）职能职责

负责落实好老干部的政治待遇、生活待遇；承担协调、督促、检查老干部各项政策落实情况。负责组织和引导老干部发挥作用；树立模范，宣传典型，表彰先进，总结和推广老干部发挥作用的先进经验。负责组织和指导老干部健康休养、参观建设成就和文体活动。负责指导和协调渝中区关心下一代工作委员会等涉老组织的各项工作，负责管理渝中区老干部活动中心、山城老年大学。完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设综合科、离退休科、宣传科3个职能科室，下属1个参公事业单位重庆市渝中区老干部活动中心，1个公益二类事业单位重庆市渝中区山城老年大学。

（三）单位构成

本部门2022年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2964.41万元，支出总计2964.41万元（含年末结转结余数）。收支较上年决算数减少170.89万元，下降5.45%，主要原因是2022年财政缩减预算，离退休党建工作经费、宣传工作经费、老干部用车专项经费等均有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计2964.41万元，较上年决算数减少170.89万元，下降5.45%，主要原因2022年财政缩减预算，离退休党建工作经费、宣传工作经费、老干部用车专项经费等均有所减少。其中：财政拨款收入2664.41万元，占89.88%，年初结转和结余300万元，占10.12%。

3.支出情况。2022年度支出合计2964.41万元，较上年决算数减少170.89万元，下降5.45%，主要原因是2022年离退休党建工作经费、宣传工作经费、老干部用车专项经费支出等均有所减少。其中：基本支出368.54万元，占12.4%；项目支出2575.60万元，占86.9%；年末结转结余20.27万元，占0.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余20.27万元，较上年决算数减少279.73万元，下降93.24%，主要原因是2022年支付了2021年自力巷23号房屋排危提升项目的结转结余款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,964.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少170.89万元，下降5.45%，主要原因是2022年离退休党建工作经费、宣传工作经费、老干部用车专项经费等收支均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2664.41万元，较上年决算数减少170.89万元，下降6.03%。主要原因2022年财政缩减预算，离退休党建工作经费、宣传工作经费、老干部用车专项经费等均有所减少。较年初预算数增加78.29万元，增长3.03%。主要原因：一是增人增资追加工资；二是增加渝中区老干部活动中心排危改造工程项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2664.41万元，较上年决算数减少170.89万元，下降6.03%。主要原因2022年离退休党建工作经费、宣传工作经费、老干部用车专项经费等支出均有所减少。较年初预算数增加78.29万元，增长3.03%。主要原因：一是增人增资追加工资；二是增加渝中区老干部活动中心排危改造工程项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.80万元，占0.03%，较年初预算数增加0.80万元，增长100%，主要原因是增加基层党建工作项目支出。

（2）社会保障与就业支出2532.47万元，占95.05%，较年初预算数减少29.14万元，下降1.14%，主要原因是离退休干部困难帮扶金经费有所减少。

（3）卫生健康支出10.52万元，占0.39%，较上年决算数持平。

（4）城乡社区支出106.63万元，占4.00%，较年初预算数增加106.63万元，增长100.00%，主要原因是增加渝中区老干部活动中心排危改造工程项目支出。

（5）住房保障支出13.99万元，占0.53%，较上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出368.54万元。其中：人员经费303.84万元，较上年决算数减少2.42万元，下降0.79%，主要原因：一是离休干部去世，离休费和抚恤金减少；二是在编人员社保、公积金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、保险公积金等。公用经费64.70万元，较上年决算数减少72.2万元，下降52.74%，主要原因一是老同志活动中心、山城老年大学开支出减少；二是提倡节俭、厉行节约。公用经费用途主要包括部门日常经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022度政府性基金预算财政拨款年初结转结余300.00万元，年末结转结余20.27万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少300.00万元，减少100. 00%，主要原因是2022年无新增政府性基金预算拨款项目。本年支出279.73万元，较上年决算数增加279.73万元，增加100%，主要原因是2022年用年初结转结余款支付了2021年的自力巷23号房屋排危提升项目工程款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.59万元，较年初预算数减少0.21万元，下降2.1%，主要原因是加强公车使用管理，降低了公车运行维护费用。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费8.80万元，主要用于老干部用车、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降2.2%，主要原因是加强对外加强公车使用管理，降低了公车运行维护费用。较上年支出数持平。

公务接待费0.79万元，主要用于接待其他兄弟单位、上级部门等调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.3%，主要原因是提倡节俭、厉行节约。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次79人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.74万元，较上年减少0.76万元，降低21.71%。本年度培训费支出3.00万元，较上年减少0.31万元，降低9.37%。主要原因是疫情原因减少了会议及培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出72.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少64.59万元，下降47.18%，主要原因是提倡节俭、厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购一体机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对本部门整体和18个项目开展了绩效评价，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金2944.14万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件）

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，项目资金使用合规，项目组织管理规范，达到了项目绩效目标要求。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）项目支出涉及到的功能科目：

2080503 离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63765038