一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责工会工作重要理论政策宣传和职工法律法规普及宣传；2.协助调解劳动纠纷和利益冲突；3.承担职工来访接待、心理咨询、法律援助、互助保障、就业创业技能培训、工会干部业务培训；4.参与困难职工帮扶，为困难职工提供生活救助、职业介绍、职业培训，开展送温暖和金秋助学等活动；5.服务职工类社会组织建设；6.承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

渝中区职工服务中心为渝中区总工会下设二级预算单位，现有全额拨款事业编制人员3人，聘用人员2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计14.58万元，支出总计14.58万元。收支较上年决算数增加14.58万元，增长100%，主要原因是渝中区职工服务中心为本年度新增决算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计14.58万元，较上年决算数增加14.58万元，增长100%，主要原因是渝中区职工服务中心为本年度新增决算单位。其中：财政拨款收入14.58万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计14.58万元，较上年决算数增加14.58万元，增长100%，主要原因是渝中区职工服务中心为本年度新增决算单位。其中：项目支出14.58万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.58万元，增长100%。主要原因是渝中区职工服务中心为本年度新增决算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入14.58万元，较上年决算数增加14.58万元，增长100%。主要原因是渝中区职工服务中心为本年度新增决算单位。较年初预算数减少1.2万元，减少7.58%。主要原因是有一笔款项因账号错误被退回，后续未及时支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出14.58万元，较上年决算数增加14.58万元，增长100%。主要原因是渝中区职工服务中心为本年度新增决算单位。较年初预算数减少1.2万元，减少7.58%。主要原因是有一笔款项因账号错误被退回，后续未及时支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出14.58万元，占100%，较年初预算数减少1.2万元，减少7.58%，主要原因是有一笔款项因账号错误被退回，后续未及时支付。

（2）社会保障与就业支出0万元，占0%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出0万元，占0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出0万元，占0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出14.58万元。其中：人员经费0万元，与上年决算数持平，主要原因是区职工服务中心三人工资年初预算在区总工会本级。公用经费0万元，与上年决算数持平，主要原因是区职工服务中心公用经费年初预算在区总工会本级。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生三公经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本部门2022年度未发生公务用车运行维护费用支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，主要是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工中心2022年未开展相关培训会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工中心2022年未开展相关培训会议。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位资产为工会经费购置，纳入工会系统管理，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金14.58万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（详见附件）

2.绩效自评报告或案例。

我会未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我会2022年度绩效目标完成情况良好，均达到预期。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63870773。