一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区级机关部分集中办公区的机关食堂、物业管理、安全保卫等后勤服务工作。

2.承担全区大型活动、重要会议以及公务接待的服务保障有关工作。

3.协助开展机关事业单位办公用房管理的事务性工作，具体负责区级机关集中办公区域办公用房、公用设施的维修、维护、更新等工作。

4.协助开展机关事业单位公务用车管理的事务性工作，具体负责公务用车的维修、处置等工作。

5.协助做好公共机构节能工作，开展能耗统计、监测和评价。

6.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区机关事务服务中心为区政府办公室管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，现有事业编制5人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4961.38万元，支出总计4961.38万元。收、支与2023年度相比，增加4961.38万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

2.收入情况。2024年度收入合计4794.18万元，与2023年度相比，增加4794.18万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。其中：财政拨款收入4794.18万元，占100.0%。此外，使用初结转和结余167.2万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4961.38万元，与2023年度相比，增加4961.38万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。其中：基本支出56.69万元，占1.1%；项目支出4904.69万元，占98.9%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，减少167.2万元，下降100.0%，主要原因是用于工资调标补发，房产过户税费项目等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4961.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4961.38万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4794.18万元，与2023年度相比，增加4794.18万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。较年初预算数增加4794.18万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。此外，年初财政拨款结转和结余167.2万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4961.38万元，与2023年度相比，增加4961.38万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。较年初预算数增加4961.38万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，减少167.2万元，下降100.0%，主要原因是用于工资调标补发，房产过户税费项目等。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4769.61万元，占96.1%，较年初预算数增加4769.61万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

（2）社会保障与就业支出20.62万元，占0.4%，较年初预算数增加20.62万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

（3）卫生健康支出2.42万元，占0.1%，较年初预算数增加2.42万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

（4）城乡社区支出166.8万元，占3.3%，较年初预算数增加166.8万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

（5）住房保障支出1.93万元，占0.1%，较年初预算数增加1.93万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出56.69万元。其中：人员经费44.57万元，与2023年度相比，增加44.57万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费12.12万元，与2023年度相比，增加12.12万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.08万元，较年初预算数增加7.08万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。较上年支出数增加7.08万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，与2023年度持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，与2023年度持平。

公务车运行维护费7.08万元，主要用于公务用车购汽油、维修费、洗车费、交强险等，费用支出较年初预算数增加7.08万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。较上年支出数增加7.08万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数持平，与2023年度持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出13.77万元，与2023年度相比，增加13.77万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。本年度培训费支出0.55万元，与2023年度相比，增加0.55万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，我中心为新成立事业单位。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2461.35万元，其中：政府采购货物支出481.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1979.9万元。授予中小企业合同金额794.97万元，占政府采购支出总额的32.3%，其中：授予小微企业合同金额300.13万元，占政府采购支出总额的12.2 %。主要用于采购区级机关综合办公大楼机关食堂餐饮劳务外包服务项目、重庆市渝中区机关食堂辅料、机关办公区域物业服务、办公电脑、打印机等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金4904.69元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）专项业务和机关事务管理（支出功能分类科目项级）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆节招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（十九）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十一）事业单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十三）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（二十四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）其他城乡社区公共设施支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十六）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈庆联系电话：023-63765403