中国共产党重庆市渝中区委员会办公室（本级）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责推动党中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排在全区的落实，负责市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。

2.承担区委运行保障具体事务，负责区委公文处理，协助区委主要领导负责重要讲话、重要会议报告等文件的组织起草工作。

3.负责区委全会、区委常委会和区委书记专题会、区委专题会、工作会等重要会议的会务工作。

4.负责区委及区委主要领导公务接待工作以及区委领导公务活动。

5.按照区委要求协调有关方面开展工作，协助区委协调区人大、区政府、区政协的重要活动和有关工作，统筹协调全区重要会议及重大活动安排。

6.负责区委规范性文件审查、备案审查和党内规范性文件备案管理，组织协调区委规范性文件解释、清理工作，统筹协调全区党务公开工作。

7.围绕全区中心工作开展调查研究，收集、整理、编辑、上报全区各类工作信息，服务区委决策，负责全区信息工作的指导。

8.负责全区档案行政管理和执法工作，统筹规划全区档案工作。

9.统一领导中共重庆市渝中区委机要保密局，参与区委日常政务值班工作，处理突发事件，及时、准确地向区委和市委报告。

10.统筹协调、分析研判全区国家安全工作情报信息和国家安全形势，及时提供辅助决策信息。协调指导有关方面做好国家安全工作。

11.负责指导全区各党工委、党委、党组办公室业务工作。

12.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委办公室：行政编制31名，办公室主任1名，副主任4名，科级领导职数15名；内设机构有：秘书一科、秘书二科、综合科、法规科、档案科、信息科、调研科、改革科、督查一科、督查二科、国安科、对外联络服务中心，挂区档案局牌子。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2115.14万元，支出总计2115.14万元。收、支与2023年度相比，减少25.75万元，下降1.2%，主要原因是人员变动，事业人员经费单列。

2.收入情况。2024年度收入合计2102.98万元，与2023年度相比，减少37.91万元，主要原因是厉行节约。其中：财政拨款收入2102.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余12.16万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2115.14万元，与2023年度相比，减少25.75万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约。其中：基本支出1212.15万元，占57.31%；项目支出902.99万元，占42.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2115.14万元。与2023年相比，减少25.75万元。主要原因是人员变动，事业人员经费单列。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2102.98万元，与2023年度相比，减少37.91万元，下降1.8%。主要原因是事业人员经费单列。较年初预算数增加273.64万元，增长15.0%。主要原因是承担市委巡视工作保障等任务，追加相应经费。此外，年初财政拨款结转和结余12.16万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2115.14万元，与2023年度相比，减少25.75万元，下降1.2%。主要原因是厉行节约。较年初预算数增加285.80万元，增长15.6%。主要原因是承担市委巡视工作保障等任务。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1728.62万元，占81.73%，较年初预算数增加293.19万元，增长20.4%，主要原因是承担市委巡视工作保障等任务。

（2）社会保障与就业支出224.58万元，占10.62%，较年初预算数减少16.07万元，下降6.7%，主要原因是事业人员相关经费单列。

（3）卫生健康支出69.85万元，占3.30%，较年初预算数减少2.54万元，下降3.5%，主要原因是事业人员相关经费单列。

（4）住房保障支出92.09万元，占4.35%，较年初预算数增加11.21万元，增长13.9%，主要原因是干部晋职晋级。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1212.15万元。其中：人员经费1038.96万元，与2023年度相比，减少23.04万元，下降2.2%，主要原因是事业人员相关经费单列。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费173.19万元，与2023年度相比，减少32.78万元，下降15.9%，主要原因是事业人员相关经费单列。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计31.50万元，较年初预算数减少50.50万元，下降61.6%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少42.27万元，下降57.3%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用4.19万元，主要是用于按照建外通字〔2024〕243N号任务通知书安排，相关人员随团赴新加坡参加“新加坡宜居韧性智慧城市建设专题研究班”培训。费用支出较年初预算数增加4.19万元，增长100.0%，主要原因是该培训为上级部门临时通知，为纳入年初计划。较上年支出数减少11.71万元，下降73.7%，主要原因是总人数减少。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少19.57万元，下降100.0%，主要原因是未购置新车。

公务用车运行维护费26.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少31.90万元，下降55.0%，主要原因是坚持厉行节约，带头过紧日子，严格公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少7.07万元，下降21.3%，主要原因是厉行节约。

公务接待费1.22万元，主要用于接待其他省市学习考察。费用支出较年初预算数减少22.78万元，下降94.9%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少3.91万元，下降76.2%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，厉行节约，减少不必要接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待5批次124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费98.19元，车均购置费0万元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出17.55万元，与2023年度相比，增加8.87万元，增长102.2%，主要原因是业务量增加。本年度培训费支出17.08万元，与2023年度相比，增加3.57万元，增长26.4%，主要原因是新增数字重庆骨干业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出173.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少32.78万元，下降15.9%，主要原因是未购置新车。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购日常办公电脑、打印机、桌椅等，以及保障巡视工作正常开展的相关采买。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我办对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金931.17万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐馨023-63765258