一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.履行辖区党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议;落实全面从严治党主体责任,负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸;负责社区党建工作;按照职责分工负责楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作;按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作;按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作;配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联系和服务工作;负责街道人大、政协相关工作;负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。

2.履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小微企业和个体经济;负责政策宣传落地,做好政策申报、核查和兑现,培育规模以上企业;负责区域内引进企业落地后服务工作;全方位联系服务所负责的楼宇和项目;负责经济运行监测和经济统计工作;配合部门、管委会履行属地协管职责,长效治理辖区楼宇周边环境;负责指导企业深化改革;负责财政资金管理监督检查绩效评价、社区财务管理监督、协税护税。

3.履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展,宣传、组织爱国卫生运动的开展;完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系,组织兴办社区服务事业;加强社区治理体系和治理能力建设,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,统筹基本公共服务设施的布局空间,合理配置社区服务资源;负责培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设,指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4.履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作;指导和协调物业管理工作;受城市管理部门委托,负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责,实行综合行政执法;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。

5.履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;负责安全生产综合监管,建立健全隐患治理体系和安全防控体系,督促检查辖区单位对安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;按照突发事件处置要求和原则,负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理;负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理,完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

7.有关职责分工。除国家有明确规定外,公安派出所检察室、税务所等实行区级部门与街道双重管理,人员、经费及事权以区级部门管理为主,党的组织关系实行属地管理,干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。属区域性质的派驻机构,由驻地街道履行双重管理职责,征求意见的对象包括区域内各街道党工委。城管执法大队、司法所由街道负责日常管理,负责人任免由街道党工委负责,人员的平时考核和年度考核由街道负责,业务工作接受区级部门指导。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构,应建立健全沟通联系制度，主动为街道工作提供服务。

（二）机构设置

1.党政办公室。负责机关及所属单位的党建、群团、纪检、宣传、统战、政协、武装、编制、人事、民宗侨台和综合协调、文秘等工作。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建工作,按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设;负责区域化党建、社区党建、楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责基层工会、共青团、妇联等工作。

3.经济发展办公室(统计办公室)。负责联系服务所负责的楼宇、企业和项目;负责政策宣传,服务、扶持中小微企业和个体经济,培育规模以上企业;做好区域内引进企业落地后服务工作;负责指导企业深化改革;负责经济统计工作。

4.民政和社区事务办公室(卫生健康办公室)。负责推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展,宣传、组织爱国卫生运动的开展;完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系;加强社区治理体系和治理能力建设,培育和发展社区服务中介组织,指导居委会建设。

5.平安建设办公室。负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作,调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理,完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。

6.规划建设管理环保办公室(物业管理办公室)。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作;指导和协调物业管理工作。

7.财政办公室。负责财政资金管理监督检查、绩效评价和社区财务管理监督、协税护税等工作。

8.应急管理办公室。负责安全生产综合监管、应急管理建立健全隐患治理体系和安全预防控制体系;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.人大工委办公室。走访、联系人大代表,了解、反映代表的意见建议,协助了解社情民意,及时办理或向有关部门反映;为人大代表学习培训、考察、调查研究等提供服务;掌握人大代表履行职责情况,做好活动信息的收集、报送工作和先进事迹的宣传、报道工作;承办区人大常委会及街道人大工委交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。负责统筹辖区执法机构;负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责。纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

（三）单位构成

本部门2019年度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况

2019年设立1.街道党群服务中心，宗旨：为区域内党组织、群团组织、党员群众提供服务。主要职责：负责协助开展区域化党建、机关事业党建、社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建等日常组织、协调、联络和服务工作,协助开展党员队伍建设服务和党员教育培训,做好辖区工会青团、妇联等群团组织服务工作,完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。2.设立街道社区事务服务中心，宗旨：促进社会事业发展,为群众提供便民服务。主要职责：负责加强社区服务队伍建设,开展社会救助、社会优抚、残疾人服务,开展科普教育宣传,做好辖区内企业服务工作,完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。3.设立街道社区文化服务中心，宗旨：提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展。主要职责：负责组织、指导群众文体事业发展,提供公共文化资源配送和流动服务,指导社区文化场所和群众自办文化组织建设,开展文化交流活动,完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。4.将劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所，主要职责调整：提供职业指导、职业介绍、就业培训,创业帮扶等就业,协助核查认证享受社会保险待遇人员领取资格,承办职工基本养老保险、基本医疗保险以及居民社会养老保险、合作医疗保险等相关业务,实施企业退休人员社会化管理和服务,提供劳动保障事务代理、劳动争议调解服务,完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。5.设立街道综合行政执法大队，宗旨：维护辖区管理秩序。主要职责：负责行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域的行政执法职责，完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。6.设立街道退役军人服务站，宗旨：为退伍军人提供服务。主要职责：负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息釆集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,479.13万元，支出总计6,479.13万元。收支较上年决算数增加259.25万元、增长4.17%，主要原因是公积金调整、日常考核、奖金、退休人员健康休养费补助、增加城管志愿者和居委会人员经费、退休人员抚恤金及丧葬费、老旧住宅外墙安全隐患整治、解放碑长江索道周边环境整治工程、经济普查两员劳务费等。

2.收入情况。2019年度收入合计6,479.13万元，较上年决算数增加259.25万元，增长4.17%，主要原因是增加了以下方面：公积金调整、日常考核、奖金、退休人员健康休养费补助、增加城管志愿者和居委会人员经费、退休人员抚恤金及丧葬费、老旧住宅外墙安全隐患整治、解放碑长江索道周边环境整治工程、经济普查两员劳务费等。其中：财政拨款收入6,479.13万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计6,479.13万元，较上年决算数增加259.25万元，增长4.17%，主要原因是增加了以下方面：公积金调整、日常考核、奖金、退休人员健康休养费补助、增加城管志愿者和居委会人员经费、退休人员抚恤金及丧葬费、老旧住宅外墙安全隐患整治、解放碑长江索道周边环境整治工程、经济普查两员劳务费等。其中：基本支出2,231.07万元，占34.43%；项目支出4,248.05万元，占65.57%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,479.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加259.25万元，增长4.17%。主要原因是增加了以下方面：公积金调整、日常考核、奖金、退休人员健康休养费补助、增加城管志愿者和居委会人员经费、退休人员抚恤金及丧葬费、老旧住宅外墙安全隐患整治、解放碑长江索道周边环境整治工程、经济普查两员劳务费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,469.13万元，较上年决算数增加259.25万元，增长4.17%。主要原因是公积金调整、日常考核、奖金、退休人员健康休养费补助、增加城管志愿者和居委会人员经费、退休人员抚恤金及丧葬费、老旧住宅外墙安全隐患整治、解放碑长江索道周边环境整治工程、经济普查两员劳务费等。较年初预算数增加1,598.91万元，增长32.83%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,469.13万元，较上年决算数增加259.25万元，增长4.17%。主要原因是公积金调整、日常考核、奖金、退休人员健康休养费补助、增加城管志愿者和居委会人员经费、退休人员抚恤金及丧葬费、老旧住宅外墙安全隐患整治、解放碑长江索道周边环境整治工程、经济普查两员劳务费等。较年初预算数增加1,598.91万元，增长32.83%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,526.54万元，占39.06%，较年初预算数增加788.13万元，增长45.34%，主要原因是年度执行中，追加增人增资、增加党群服务中心运行费、周边占道摊点拆除困难补助、新华路沿线环境综合整治、九三学社成立旧址纪念碑周边房屋外立面整治经费等。

（2）公共安全支出536.55万元，占8.29%，较年初预算数增加8.87万元，增长1.68%，主要原因是年度执行中，追加司法所2019年上半年社区矫正和安置帮教工作经费。

（3）科学技术支出7.00万元，占0.11%，较年初预算数增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是年度执行中，追加社区科普经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出9.68万元，占0.15%，较年初预算数增加7.68万元，增长384.00%，主要原因年度执行中，追加旅游环境专项治理经费。

（5）社会保障与就业支出1,825.61万元，占28.22%，较年初预算数增加219.55万元，增长13.67%，主要原因是年度执行中，追加2018年社区星级奖励、社区工作者考核办法经费调整、追加离休人员一次性抚恤金和丧葬费、2018年社区工作者大额医保补贴、2018年社会工作服务项目补贴等。

（6）卫生健康支出111.89万元，占1.73%，较年初预算数减少10.18万元，下降8.34%，主要原因是减少计划生育工作经费等费用。

（7）节能环保支出2.43万元，占0.04%，较年初预算数增加2.43万元，增长100.00%，主要原因是年度执行中，追加第二次污染源普查工作经费。

（8）城乡社区支出1,241.04万元，占19.18%，较年初预算数增加481.67万元，增长63.43%，主要原因是年度执行中，追加城管志愿者经费、解放碑长江索道周边环境整治工程、街道社区环卫经费、渝中区交通污染整治专项行动经费、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”资金、老旧住宅外墙安全隐患整治、2019年街道城市综合管理品质提升等费用。

（9）商业服务业等支出9.00万元，占0.14%，较年初预算数增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是年度执行中，追加2019年渝中区粮食应急供应网点建设、新纳入规模以上商贸统计企业奖励。

（10）住房保障支出105.38万元，占1.63%，较年初预算数增加12.15万元，增长13.03%，主要原因年度执行中，公积金调整增加。

（11）灾害防治及应急管理支出94.00万元，占1.45%，较年初预算数增加72.60万元，增长339.25%，主要原因是年度执行中，追加社区微型消防站人员补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,231.07万元。其中：人员经费1,774.45万元，较上年决算数增加31.07万元，增长1.78%，主要原因是增人增资、2019年1-3季度绩效考核等费用。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费456.62万元，较上年决算数减少19.93万元，下降4.18%，主要原因是减少了水电费、维修（护）费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公车运行费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数减少590.00万元，下降98.33%。主要原因减少沧白路社区办公用房建设费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.76万元，较年初预算数减少9.36万元，下降58.06%，主要原因是加强车辆管理、坚持勤俭办事、厉行节约。较上年支出数减少18.60万元，下降73.34%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少7.88万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费6.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.24万元，下降54.93%，主要原因是加强车辆管理、节约油耗、维修费等。较上年支出数减少9.60万元，下降58.68%，主要原因是加强车辆管理、节约油耗、维修费等。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降100.00%，主要原因是坚持勤俭办事、厉行节约，今年未发生接待费用。较上年支出数减少1.12万元，下降100.00%，主要原因是坚持勤俭办事、厉行节约，今年未发生接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出456.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少19.93万元，下降4.18%，主要原因是减少水电费、维修（护）费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.54万元，较上年决算数减少0.17万元，下降4.58%，主要原因对会议管理费进行了严格规范管理。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.44万元，较上年决算数增加8.83万元，增长191.54%，主要原因是增加了社区工作者综合能力提升培训等培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额68.69万元，其中：政府采购货物支出68.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额68.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、笔记本电脑、打印机、空调、摄像机、复印机、投影仪等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目3个，涉及资金3,300万元。本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金3,300万元。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。重庆市渝中区沧白路社区用房工程项目得分为100分。主要产出和效果：一是3月完成土建基本工程建设；二是8月装修工程完工。发现的问题及原因：一是受施工图设计、管线勘测等影响，项目实际开工时间为2018年8月，竣工投用时间为2020年10月；二是项目按区的要求分为二期，目前一期（主体）工程正在开展收尾及分部结算工作，最终项目支出以结算审计和决算报告结果为准。下一步改进措施：建立科学的资金管理办法和制度，严格执行相关规定，既保证资金使用的规范、严谨，又提高工作的效率、效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚倩芸  联系电话：63845578