索引号 1150010300928402XH/2021-00208 发布机构 渝中区教委
成文日期 2021-10-29 发布日期 2021-10-29 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 1150010300928402XH/2021-00208
发布机构 : 渝中区教委
主题分类 : 财政
成文日期 : 2021-10-29
发布日期 : 2021-10-29
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

重庆市渝中区解放小学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。进行小学学历教育(相关社会服务)。

(二)机构设置

重庆市渝中区解放小学校是重庆市渝中区教育委员会所属全额拨款事业单位,单位类别为公益一类事业单位。2020年学校机构设置为五大部门:党政办公室、工会、教导处、德育处、后勤处。

(三)单位构成

本单位属于二级预算单位,无下属单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,870.09万元,支出总计1,870.09万元。收支较上年决算数增加76.77万元、增长 4.3%,主要原因是学校学生人数增加导致公用经费增加,教师人数增加导致人员经费、工资、公积金、住房补贴增加,增加了绩效工资外高出部分考核资金,目标绩效考核资金,学生营养改善资金等。

2.收入情况。2020年度收入合计1,870.09万元,较上年决算数增加80.97万元,增长4.5%,主要原因是学校学生人数增加导致公用经费增加,教师人数增加导致人员经费、工资、公积金、住房补贴增加,增加了绩效工资外高出部分考核资金,目标绩效考核资金,学生营养改善资金等。其中:财政拨款收入1870.09万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,870.09万元,较上年决算数增加76.77万元,增长4.3%,主要原因是学校学生人数增加导致公用经费增加,教师人数增加导致人员经费、工资、公积金、住房补贴增加,增加了绩效工资外高出部分考核资金,目标绩效考核资金,学生营养改善资金等。其中:基本支出1,691.50万元,占90.5%;项目支出178.59万元,占9.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,无结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,870.09万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加86.87万元,增长4.9%。主要原因是由于是学校学生人数增加导致公用经费增加,教师人数增加导致人员经费、工资、公积金、住房补贴增加,增加了绩效工资外高出部分考核资金,目标绩效考核资金,学生营养改善资金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,870.09万元,较上年决算数增加86.87万元,增长4.9%。主要原因是学校学生人数增加导致公用经费增加,教师人数增加导致人员经费、工资、公积金、住房补贴增加,增加了绩效工资外高出部分考核资金,目标绩效考核资金,学生营养改善资金等。较年初预算数增加498.41万元,增长36.3%。主要原因是调整预算数,增加了绩效工资外高出部分考核资金,目标绩效考核资金,学生营养改善资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,870.09万元,较上年决算数增加86.87万元,增长4.9%。主要原因是学校学生人数增加导致公用经费增加,教师人数增加导致人员经费、工资、公积金、住房补贴增加,增加了绩效工资外高出部分考核资金,目标绩效考核资金,学生营养改善资金等。较年初预算数增加498.41万元,增长36.3%。主要原因是增加了绩效工资外高出部分考核资金,目标绩效考核资金,学生营养改善资金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,292.85万元,占69.1%,较年初预算数增加338.13万元,增长35.4%,主要原因是教职工、学生人数增加导致人员工资、办公经费相应增加等

(2)社会保障与就业支出413.92万元,占22.1%,较年初预算数增加153.31万元,增长58.8%,主要原因是教职工人数增加、工资上调、社保费上调等

(3)卫生健康支出77.50万元,占4.1%,较年初预算数减少0.58万元,下降0.7%,主要原因是在职退休1人,退休死亡2人,造成事业单位医疗费减少。

(4)住房保障支出85.82万元,占4.6%,较年初预算数增加7.55万元,增长9.6%,主要原因是教职工人数增加导致住房公积金、住房补贴增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,691.50万元。其中:人员经费1,497.58万元,较上年决算数增加254.37万元,增长20.5%,主要原因教职工增加导致人员工资相应增加等。人员经费用途主要包括人员基本工资、工资福利、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗卫生、住房公积金和购房补贴等。公用经费193.92万元,较上年决算数增加39.40万元,增长25.5%,主要原因是学生人数增加导致办公经费增加等。公用经费用途主要包括日常办公经费支出、水电费支出、各种差旅、培训费支出、维护维修支出、邮电费支出、专用材料费支出、劳务费支出、福利费支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.10万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是主要是学校无人出国出境。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是学校无人出国出境。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是学校没有购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校没有购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校没有公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校没有公务车。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降100%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制了接待费用,与上年支出数持平,主要原因是中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制了接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.12万元,较上年决算数增加0.03万元,增长33.3%,主要原因是区内大型活动安排在我校进行。本年度培训费支出27.18万元,较上年决算数增加16.26万元,增长148.9%,主要原因是本年度新进教师多,相应的新教师参加的培训多,其他教师参加的培训也比上年度多。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.31万元,其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.31万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生用的电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评形式开展自评4项,涉及金额178.59万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61764288

附件下载:

2020年度预算绩效项目支出绩效自评表 (校园安保).xlsx
解放小学校2020年度决算公开报表.xls

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