一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传党的路线、方针、政策，开展新闻宣传报道，营造良好舆论环境，发挥党和政府与群众之间桥梁纽带作用。

2.负责推进区级媒体融合，开展区级媒体平台推广工作。

3.负责组织实施区级媒体平台重大宣传、主题策划。

4.负责“报网台微端”融媒体矩阵平台日常运行维护、内容生产及安全刊播发。

5.负责区政府信息网站及电视外宣工作。

6.协助有关部门做好基层新闻宣传通讯员队伍培训、管理、使用。

7.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区融媒体中心系区委直属事业单位，归口区委宣传部领导，内设6个职能部室，分别为综合部、总编室、全媒体采访部、新媒体编辑部、渝中报编辑部、电视编辑部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2021年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,323.88万元，支出总计1,323.88万元。收支较上年决算数增加162.23万元，增长14%，主要原因一是增人增资，增加人员经费；二是增加了宣传项目设计制作经费等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,323.88万元，较上年决算数增加162.23万元，增长14%，主要原因一是增人增资，增加人员经费；二是增加了宣传项目设计制作经费等。其中：财政拨款收入1,323.88万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,323.88万元，较上年决算数增加162.23万元，增长14%，主要原因一是增人增资，增加人员经费；二是增加了宣传项目设计制作经费等。其中：基本支出579.64万元，占43.8%；项目支出744.24万元，占56.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,323.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加162.23万元，增长14%。主要原因一是增人增资，增加人员经费；二是增加了宣传项目设计制作经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,323.88万元，较上年决算数增加162.23万元，增长14%。主要原因一是增人增资，增加人员经费；二是增加了宣传项目设计制作经费等。较年初预算数增加240.30万元，增长22.2%。主要原因一是增人增资，增加人员经费；二是年中增加了宣传项目设计制作经费、科协项目活动经费、党建工作经费、图文直播费用等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,323.88万元，较上年决算数增加162.23万元，增长14%。主要原因一是增人增资，增加人员经费；二是增加了宣传项目设计制作经费等。较年初预算数增加240.30万元，增长22.2%。主要原因一是增人增资，增加人员经费；二是年中增加了宣传项目设计制作经费、科协项目活动经费、党建工作经费、图文直播费用等项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出187.10万元，占14.1%，较年初预算数增加187.10万元，增长100%，主要原因一是增加了宣传项目设计制作经费；二是增加了党建工作经费和图文直播费用。

（2）科学技术支出1.50万元，占0.1%，较年初预算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是增加了科协项目活动经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出1,009.70万元，占76.3%，较年初预算数增加45.25万元，增长4.7%，主要原因是增人增资，增加人员经费。

（4）社会保障与就业支出68.13万元，占5.1%，较年初预算数增加5.33万元，增长8.5%，主要原因是追加健康疗养费。

（5）卫生健康支出25.48万元，占1.9%，与年初预算数持平。

（6）住房保障支出31.97万元，占2.4%，较年初预算数增加1.13万元，增长3.7%，主要原因是增人增资，增加住房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出579.64万元。其中：人员经费474.13万元，较上年决算数增加37.28万元，增长8.5%，主要原因是增人增资，增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费105.51万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0%，主要原因是增人增资，增加相关经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.33万元，较年初预算数减少4.67万元，下降35.9%，主要原因是厉行节约，减少支出。较上年支出数增加1.24万元，增长17.5%，主要原因是工作量增加，公务车使用频率增高，导致公务用车运维费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数增持平，主要原因是本年无因公出国（境）安排。较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平。主要原因是本年无公务车购置。较上年支出数持平。

公务车运行维护费7.67万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降14.8%，主要原因是厉行节约，减少支出。较上年支出数增加1.25万元，增长19.5%，主要原因是工作量增加，公务车使用频率增高，导致公务用车运维费增加。

公务接待费0.67万元，主要用于接待外区融媒体中心和宣传部门来我中心参观交流，费用支出较年初预算数减少3.33万元，下降83.3%，主要原因是厉行节约，减少支出。较上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.33万元，增长1650%，主要原因是工作需要，参加相关会议。本年度培训费支出2.10万元，较上年决算数增加2.10万元，增长100%，主要原因是因单位业务发展需要，参加相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额112.57万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.68万元。授予中小企业合同金额112.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.57万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购《渝中报》印刷、邮寄服务和专业设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金1323.88万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（以附件形式附后）

2.关于绩效自评结果的说明

从绩效评价情况来看，项目立项充分必要，资金管理较好，预算执行准确率高，基本完成年初设立的项目绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63809519