重庆市渝中区政协调研信息中心

2024年度决算公开说明

（一）职能职责

重庆市渝中区政协调研信息中心是渝中区政协下属全额拨款正科级事业单位，其主要职能是负责区政协调研工作、负责区政协宣传工作、管理和维护政协网站、承办区政协交办的其他有关事项。

（二）机构设置

渝中区政协调研信息中心是为政协机关工作履职提供保障的事业单位。

（三）单位构成

渝中区政协调研信息中心2024年在编人员一共8人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计162.69万元，支出总计162.69万元。收、支与2023年度相比，增加162.69万元，增长100.0%，主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障支出。

2.收入情况。2024年度收入合计160.71万元，较上年决算数增加160.71万元，增长100%，主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为基本人员基础保障收入。其中：财政拨款收入160.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.98万元。

3.支出情况。2024年度支出合计162.69万元，与2023年度相比，增加162.69万元，增长100%，主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障支出。其中：基本支出162.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计162.69万元。与2023年相比，收入较上年决算数增加160.71万元，增长100%，支出较上年决算数增加162.69万元，增长100%。主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入160.71万元，与2023年度相比，增加160.71万元，增长100%。主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障收入。较年初预算数增加了160.71万元，增长100%。此外，年初财政拨款结转和结余1.98万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出162.69万元，与2023年度相比，增加162.69万元，增长100%。主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障支出。较年初预算数增加了162.69万元，增长100%。主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出129.76万元，占79.76%，较年初预算数增加129.76万元，增长100%，主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障支出。

（2）社会保障与就业支出11.83万元，占7.27%，较年初预算数万元增加11.83万元，增长100%，主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障支出。

（3）卫生健康支出6.11万元，占3.76%，较年初预算数增加6.11万元，增长100%，主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障支出。

（4）住房保障支出14.99万元，占9.21%，较年初预算数增加14.99万元，增长100%，主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出162.69万元。其中：人员经费145.08万元，与2023年度相比，增加145.08万元，增长100%，主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费17.60万元，与2023年度相比，增加17.60万元，增长100.0%，主要原因一是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算，所以本部门为新设账套，无年初预算数；二是因为本部门费用为人员基础保障支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况

本部门2024年度无“三公”经费实物量耗用。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出0.11万元，与2023年度相比，增加0.11万元，增长100%，主要原因是2024年进行了事业单位机构改革，按照财政部门要求，需进行独立财务核算。

（二）机关运行经费情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出为0万元，事业运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门是属于政协机关下属事业单位，故预算绩效管理按照政协机关统一管理。政协机关对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项。（见附件）

（二）部门绩效评价情况

政协机关对“政协文史资料编辑工作经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.24万元，评价得分100分，评价等次为好；对“委员培训费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.67万元，评价得分100分，评价等次为好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）政协会议（支出功能分类科目项级）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（二十二）计划生育服务（支出功能分类科目项级）：反映计划生育服务支出。

（二十三）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十五）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（二十六）死亡抚恤（支出功能分类科目项级）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十七）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十九）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765213