重庆市渝中区民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1、贯彻执行民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策；2、协调民族关系，依法保护少数民族同胞的合法权益；3、协调配合处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题；4、依法履行宗教事务管理职责；5、组织协调民族工作领域和宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动；6广泛联系少数民族干部和宗教界人士等。7、负责重点寺观教堂保护修缮项目推进工作。

（二）机构设置。渝中区民族宗教事务委员会为区政府组成部门，无内设职能处室、无直属事业单位。

（三）单位构成。本部门2018年度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门2018年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计656.40万元，支出总计656.40万元。收支较上年决算数增加413.92万元、增长170.70%，主要原因是增加了重点寺观教堂包含修缮工程资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计656.40万元，较上年决算增加449.05万元，增长216.57%，主要原因是增加了重点寺观教堂包含修缮工程资金。其中：财政拨款收入656.40万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计656.40万元，较上年决算数增加413.92万元，增长170.70%，主要原因是增加了重点寺观教堂包含修缮工程资金支出。其中：基本支出81.42万元，占12.40%；项目支出574.98万元，占87.60%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入656.40万元，较上年决算数增加449.05万元，增长216.57%。主要原因是增加了重点寺观教堂包含修缮工程资金。较年初预算数减少720.67万元，下降52.33%。主要原因是减少了续建建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出656.40万元，较上年决算数增加413.92万元，增长170.70%。主要原因是增加了重点寺观教堂包含修缮工程资金。较年初预算数减少720.67万元，下降52.33%。主要原因是减少了续建建设项目资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出593.58万元，占90.43%，较年初预算数增加418.12万元，增长238.30%，主要原因是增加了宗教事务支出。

（2）社会保障与就业支出11.22万元，占1.71%，较年初预算数增加0.95万元，增长9.25%，主要原因是社保政策调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出4.18万元，占0.64%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。

（4）城乡社区支出43.26万元，占6.59%，较年初预算数减少1,139.74万元，下降96.34%，主要原因是续建建设项目支出减少。

（5）住房保障支出4.15万元，占0.63%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出81.42万元。其中：人员经费51.66万元，较上年决算数减少10.61万元，下降17.04%，主要原因是减少工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费29.76万元，较上年决算数增加12.78万元，增长75.27%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。与上年数、年初数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.95万元，较年初预算数减少10.55万元，下降78.15%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少3.55万元，下降54.62%，主要原因是：一是减少了公务用车运行维护费；二是大幅降低公务接待支出；三是未安排单位人员因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少1.85万元，下降100.00%，主要原因是未安排单位人员因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，本部门2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.95万元，主要用于应急保障、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元，下降67.22%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.38万元，下降31.87%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少了公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，本部门2018年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降100.00%，主要原因是本部门2018年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.31万元，下降100.00%，主要原因是本部门2018年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出29.76万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加12.78万元，增长75.27%，主要原因是购置了新的办公设备，其他商品和服务支出增加较多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机、打印机、传真机。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目7个，涉及资金1299.6万元。

六、专业名词解释

一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765171

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市渝中区民族宗教事务委员会	2018年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	656.40	一、一般公共服务支出	593.58
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	43.26
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	656.40	本年支出合计	656.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	656.40	合计	656.40
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：重庆市渝中区民族宗教事务委员会			2018年度					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		656.40	656.40
201	一般公共服务支出	593.58	593.58
20123	民族事务	111.08	111.08
2012301	行政运行	61.86	61.86
2012302	一般行政管理事务	32.72	32.72
2012304	民族工作专项	16.50	16.50
20124	宗教事务	482.50	482.50
2012404	宗教工作专项	12.50	12.50
2012499	其他宗教事务支出	470.00	470.00
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22
20805	行政事业单位离退休	11.22	11.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.27	3.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18
212	城乡社区支出	43.26	43.26
21299	其他城乡社区支出	43.26	43.26
2129999	其他城乡社区支出	43.26	43.26
221	住房保障支出	4.15	4.15
22102	住房改革支出	4.15	4.15
2210201	住房公积金	3.41	3.41
2210203	购房补贴	0.74	0.74
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市渝中区民族宗教事务委员会		2018年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		656.40	81.42	574.98
201	一般公共服务支出	593.58	61.86	531.72
20123	民族事务	111.08	61.86	49.22
2012301	行政运行	61.86	61.86
2012302	一般行政管理事务	32.72		32.72
2012304	民族工作专项	16.50		16.50
20124	宗教事务	482.50		482.50
2012404	宗教工作专项	12.50		12.50
2012499	其他宗教事务支出	470.00		470.00
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22
20805	行政事业单位离退休	11.22	11.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.27	3.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18
212	城乡社区支出	43.26		43.26
21299	其他城乡社区支出	43.26		43.26
2129999	其他城乡社区支出	43.26		43.26
221	住房保障支出	4.15	4.15
22102	住房改革支出	4.15	4.15
2210201	住房公积金	3.41	3.41
2210203	购房补贴	0.74	0.74
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市渝中区民族宗教事务委员会		2018年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	656.40	一、一般公共服务支出	593.58	593.58
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.22	11.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	43.26	43.26
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.15	4.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	656.40	本年支出合计	656.40	656.40
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余
合计	656.40	合计	656.40	656.40
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：重庆市渝中区民族宗教事务委员会	2018年度			单位：万元
项目		决算数
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		656.40	81.42	574.98
201	一般公共服务支出	593.58	61.86	531.72
20123	民族事务	111.08	61.86	49.22
2012301	行政运行	61.86	61.86
2012302	一般行政管理事务	32.72		32.72
2012304	民族工作专项	16.50		16.50
20124	宗教事务	482.50		482.50
2012404	宗教工作专项	12.50		12.50
2012499	其他宗教事务支出	470.00		470.00
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22
20805	行政事业单位离退休	11.22	11.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.27	3.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18
212	城乡社区支出	43.26		43.26
21299	其他城乡社区支出	43.26		43.26
2129999	其他城乡社区支出	43.26		43.26
221	住房保障支出	4.15	4.15
22102	住房改革支出	4.15	4.15
2210201	住房公积金	3.41	3.41
2210203	购房补贴	0.74	0.74
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市渝中区民族宗教事务委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	48.71	302	商品和服务支出	26.83	310	资本性支出	2.93
30101	基本工资	11.45	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.93
30103	奖金	7.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.34	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	3.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	39906	赠与
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.92	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.08	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		51.66	公用经费合计					29.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市渝中区民族宗教事务委员会		2018年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表
				公开08表
公开部门：重庆市渝中区民族宗教事务委员会		2018年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	29.76
（一）支出合计	13.50	2.95	（一）行政单位	29.76
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	9.00	2.95
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	9.00	2.95	（一）车辆数合计（辆）	1
3．公务接待费	4.50		1.副部（省）级及以上领导用车
（1）国内接待费	4.50		2.主要领导干部用车
其中：外事接待费			3.机要通信用车	1
（2）国（境）外接待费			4.应急保障用车
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		6.特种专业技术用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		7.离退休干部用车
3．公务用车购置数（辆）	—		8.其他用车
4．公务用车保有量（辆）	—	1
5．国内公务接待批次（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
6．国内公务接待人次（人）	—
其中：外事接待人次（人）	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本单位无相关数据，故本表为空。

索引号	11500103009283772K/2019-02114			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2019-08-23	发布日期	2019-08-23	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2019-02114
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2019-08-23
发布日期	2019-08-23
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性