一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策；负责民族、宗教政策法规的宣传教育和监督检查；负责民族宗教方面的调查研究，提出政策性建议；推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作。

协调民族关系，依法保护少数民族同胞的合法权益；负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。

协调配合处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定。

依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；防范打击利用宗教进行的非法、违法活动，促进宗教关系和谐；办理宗教活动场所需由政府协调的有关事务；依法管理全区宗教活动场所；做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。

组织、指导有关部门、宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动；组织协调全区民族工作领域对外和对港澳台的交流与合作；参与全区涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。

广泛联系少数民族干部和宗教界人士；协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；协同有关部门做好民族宗教界人士的政治安排。

承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区民族宗教委是重庆市渝中区人民政府工作部门，为正处级，归口中共重庆市渝中区委统一战线工作部领导。内设综合科、民族宗教科（行政审批科）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位。无下属二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门行政编制新增1名，共有5名；新增内设科室2个，分别为综合科、民族宗教科（行政审批科）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计419.77万元，支出总计419.77万元。收支较上年决算数减少236.63万元、下降36.05%，主要原因是减少了重点寺观教堂保护修缮工程资金。

2.收入情况。2019年度收入合计419.77万元，较上年决算数减少236.63万元，下降36.05%，主要原因是减少了重点寺观教堂保护修缮工程资金。其中：财政拨款收入419.77万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计413.53万元，较上年决算数减少242.87万元，下降37.00%，主要原因是减少了重点寺观教堂保护修缮工程资金。其中：基本支出83.49万元，占20.19%；项目支出330.03万元，占79.81%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6.25万元，较上年决算数增加6.25万元，较上年增长100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计419.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少236.63万元，下降36.05%。主要原因是减少了重点寺观教堂保护修缮工程资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入419.77万元，较上年决算数减少236.63万元，下降36.05%。主要原因是减少了重点寺观教堂保护修缮工程资金。较年初预算数增加295.38万元，增长237.46%。主要原因是追加安排了关岳庙围墙工程项目、关岳庙场区美化工程项目、东华观陈列展览项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出413.53万元，较上年决算数减少242.87万元，下降37.00%。主要原因是减少了重点寺观教堂保护修缮工程资金。较年初预算数增加279.14万元，增长207.71%。主要原因是追加安排了关岳庙围墙工程项目、关岳庙场区美化工程项目、东华观陈列展览项目经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.25万元，较上年决算数增加6.25万元，增长100.00%，主要原因是节约了宗教工作专项经费支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出135.76万元，占32.83%，较年初预算数增加12.90万元，增长10.50%，主要原因是增加了2名在编干部，人员经费和公用经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出9.23万元，占2.23%，较年初预算数增加2.48万元，增长36.74%，主要原因是增加了2名在编干部。

（3）卫生健康支出3.11万元，占0.75%，较年初预算数增加0.90万元，增长40.72%，主要原因是增加了2名在编干部。

（4）城乡社区支出260.61万元，占63.02%，较年初预算数增加260.61万元，增长100.00%，主要原因是追加安排了关岳庙围墙工程项目、关岳庙场区美化工程项目、东华观陈列展览项目。

（5）住房保障支出4.82万元，占1.17%，较年初预算数增加2.25万元，增长87.55%，主要原因是增加了2名在编干部。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出83.49万元。其中：人员经费60.80万元，较上年决算数增加9.14万元，增长17.69%，主要原因是主要原因是增加了2名在编干部。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费22.70万元，较上年决算数减少7.06万元，下降23.72%，主要原因是节约了相关费用开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。与上年数和年初数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.62万元，较年初预算数减少11.88万元，下降88.00%，主要原因是按照中央八项规定及相关要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.33万元，下降45.08%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数持平，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数持平，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.62万元，主要用于主要用于应急保障、市内因公出行、宗教场所安全检查、走访少数民族群众等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.38万元，下降82.00%，主要原因是提高了公车的使用效率。较上年支出数减少1.33万元，下降45.08%，主要原因是提高了公车的使用效率。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数持平，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出22.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少7.06万元，下降23.72%，主要原因是按照厉行节约原则，减少了机关运行相关费用支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.17万元，较上年决算数减少2.01万元，下降92.20%，主要原因是进一步统筹各项工作，有效减少了会议次数，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.10万元，较上年决算数增加2.49万元，增长408.20%，主要原因是单位新增2名在编人员，按照要求参加了市、区组织的相关必要培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购正版办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目6个，涉及资金87.5万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（二十一）宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（二十二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765171。