一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策；负责民族、宗教政策法规的宣传教育和监督检查；负责民族宗教方面的调查研究，提出政策性建议；推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作。

协调民族关系，依法保护少数民族同胞的合法权益；负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。

协调配合处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定。

依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；防范打击利用宗教进行的非法、违法活动，促进宗教关系和谐；办理宗教活动场所需由政府协调的有关事务；依法管理全区宗教活动场所；做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。

组织、指导有关部门、宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动；组织协调全区民族工作领域对外和对港澳台的交流与合作；参与全区涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。

广泛联系少数民族干部和宗教界人士；协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；协同有关部门做好民族宗教界人士的政治安排。

承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区民族宗教委是重庆市渝中区人民政府工作部门，为正处级，归口中共重庆市渝中区委统一战线工作部领导。内设综合科、民族宗教科（行政审批科）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计272.19万元，支出总计272.19万元。收支较上年决算数减少147.58万元、下降35.2%，主要原因是减少了关岳庙场区美化工程项目、关岳庙围墙工程项目、东华观陈列展览项目经费。

2.收入情况。2020年度收入合计265.94万元，较上年决算数减少153.83万元，下降36.6%，主要原因是减少了关岳庙场区美化工程项目、关岳庙围墙工程项目、东华观陈列展览项目经费收入。其中：财政拨款收入265.94万元，占100%。此外，年初结转和结余6.25万元。

3.支出情况。2020年度支出合计272.19万元，较上年决算数减少141.34万元，下降34.2%，主要原因是减少了关岳庙场区美化工程项目、关岳庙围墙工程项目、东华观陈列展览项目经费支出。其中：基本支出127.47万元，占46.8%；项目支出144.72万元，占53.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.25万元，下降100%，主要原因是合理分配使用了财政资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计272.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少147.58万元，下降35.2%。主要原因是减少了关岳庙场区美化工程项目、关岳庙围墙工程项目、东华观陈列展览项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入248.63万元，较上年决算数减少171.14万元，下降40.8%。主要原因是减少了关岳庙场区美化工程项目、关岳庙围墙工程项目、东华观陈列展览项目经费收入。较年初预算数增加70.77万元，增长39.8%。主要原因是收到市级下拨寺观教堂维修补助资金和民族教育补助专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余6.25万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出254.88万元，较上年决算数减少158.65万元，下降38.4%。主要原因是减少了关岳庙场区美化工程项目、关岳庙围墙工程项目、东华观陈列展览项目经费支出。较年初预算数增加77.02万元，增长43.3%。主要原因是市级下拨寺观教堂维修补助资金和民族教育补助专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.25万元，下降100%，主要原因是合理分配使用了财政资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出222.42万元，占87.3%，较年初预算数增加66.02万元，增长42.2%，主要原因是市级下拨寺观教堂维修补助资金和民族教育补助专项资金。

（2）社会保障与就业支出22.09万元，占8.7%，较年初预算数增加10.51万元，增长90.6%，主要原因是增人增资及根据社保机构要求，补缴了2014年-2020年职业年金。

（3）卫生健康支出4.97万元，占1.9%，较年初预算数增加0.50万元，增长11.2%，主要原因是增加了新型冠状病毒防疫临时补贴经费。

（4）住房保障支出5.40万元，占2.1%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出127.47万元。其中：人员经费92.72万元，较上年决算数增加31.92万元，增长52.5%，主要原因是增人增资及人员经费根据政策作相应调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费34.74万元，较上年决算数增加12.04万元，增长53%，主要原因是增加人员后相应公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17.31万元，较上年决算数增加17.31万元，增长100%，主要原因是开展续建项目建设（东华观陈列展览项目、关岳庙围墙工程）。本年支出17.31万元，较上年决算数增加17.31万元，增长100%，主要原因是开展续建项目建设（东华观陈列展览项目、关岳庙围墙工程）。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.10万元，较年初预算数减少10.00万元，下降76.3%，主要原因是按照中央八项规定及相关要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.48万元，增长91.4%，主要原因是支出了新公务车购置相关税费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费1.59万元，主要用于公务用车购置相关税费。费用支出较年初预算数增加1.59万元，增长100%，较上年支出数增加1.59万元，增长100%，主要原因是支出了新公务用车购置相关税费。

公务车运行维护费1.51万元，主要用于应急保障、市内因公出行、宗教场所安全检查、走访少数民族群众等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.49万元，下降83.2%，较上年支出数减少0.11万元，下降6.8%，主要原因是提高了公车的使用效率。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.10万元，下降100%，较上年支出数持平，主要原因是本年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费1.59万元，车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出34.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加12.04万元，增长53%，主要原因是人员增加，购置新办公设备，其他商品和服务支出增加。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.05万元，下降29.4%，主要原因是加强工作统筹，有效减少了会议次数，控制参会规模。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数减少2.69万元，下降86.8%，主要原因是疫情防控期间培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、传真机、扫描仪。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金175.67万元；从评价情况来看，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范，完成了计划目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）宗教事务（支出功能分类科目项级）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（二十一）归口管理的行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十四）突发公共卫生事件应急处理（支出功能分类科目项级）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十五）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）征地和拆迁补偿支出（支出功能分类科目项级）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十七）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765171。