重庆市渝中区机关事务管理局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订区级机关事务和政务接待办法并组织实施；负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；负责机关固定资产管理和财产清理登记工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责区级行政和企事业单位的车辆编制计划、编制核定、配备、更新、维修、处置工作；负责管理机关部分部、委、办、局的行政经费和预算外经费；会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作；负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；负责机关各部、委、办、局职工的医疗保健、医保和全区处级及以下干部职工的体检管理工作；负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务工作；指导机关后勤事务工作，推动后勤服务改革和发展；协同有关部门组织实施机关及事业单位内勤人员业务培训工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

渝中区机关事务管理局成立于1988年，是我市最早成立的机关事务部门，内设综合科、计划财务科、保卫科、节能工作科4个科室，下设后勤服务中心。全局现有在职干部职工11人，其中：机关公务员8人（编制9人），工勤人员2人（编制内），事业人员1人（老人老办法，无编制）。此外，还有退休职工29人，合同聘用员工25人。

     二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4107.63万元，其中：一般公共预算拨款4107.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少905.12万元，主要是渝中区区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换项目拨款增加303万元，2014年-2021年职业年金、2020年干部职工体检经费等一次性经费拨款减少57.08万元，全区车辆更新经费拨款减少242.3万元，SFC协信中心9楼租金及物业费（一次性经费）经费拨款减少186.9万元，综合办公楼10千伏配电室高、低压设备升级改造工程经费拨款减少268.45万元，重庆市渝中区区级机关综合办公大楼、金汤街办公大楼楼层卫生间改造拨款减少218.74万元，三个办公区配电源线路安全及箱变新装项目拨款减少175.07万元，渝中区区级机关综合办公大楼五楼平台综合治漏及景观改造项目拨款减少57.62万元等。

（二）支出预算：2021年年初预算数4107.63万元，其中：一般公共服务支出3703.59万元，社会保障和就业支出73.15万元，卫生健康支出15.45万元，城乡社区支出303万元，住房保障支出12.44万元。支出较去年减少905.12万元，主要是基本支出减少57.93万元，项目支出减少847.19万元。

    三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4017.63万元，一般公共预算财政拨款支出4017.63万元，比2020年减少156.08万元。其中：基本支出316.96万元，比2020年减少57.93万元，主要原因是减少2014年-2021年职业年金、2020年干部职工体检经费等一次性经费，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3790.67万元，比2020年减少98.15万元，主要原因是增加渝中区区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换项目等，减少全区车辆更新经费、SFC协信中心9楼租金及物业费（一次性经费）等，主要用于四个办公区域日常运行维护项目、四个办公区域各类单项维修改造专项项目、后勤服务社会化专项项目、全区后勤服务工作专项经费、后勤服务中心事业人员项目、机关食堂运行经费项目、节能专项经费、全区行政服务活动交流专项、代管部门预算（关工委、社科院、机关老体协活动经费）项目、渝中区区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换项目、和平路211号3号楼排危抢险工程经费、区干部人事档案服务中心功能房项目等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年减少749.04万元，主要原因是减少综合办公楼10千伏配电室高、低压设备升级改造工程经费、重庆市渝中区区级机关综合办公大楼、金汤街办公大楼楼层卫生间改造、三个办公区配电源线路安全及箱变新装项目、渝中区区级机关综合办公大楼五楼平台综合治漏及景观改造项目等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算39.86万元，比2020年减少772.31万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费27.86万元，比2020年增加26.99万元，主要原因是根据我局职能职责，负责机关政务接待及相关公务接待工作，增加行政服务活动交流费用；公务用车运行维护费12万元，比2020年增加0.7万元，主要原因是核定编制内公务用车实际保有量增加，按公车运行定额经费计算；公务用车购置费0万元，比2020年减少800万元，主要原因是根据渝中财预〔2020〕13号文件《关于落实“紧日子”十条举措进一步压减一般性支出的通知》要求，各部门、国有企业的公务用车购置一律暂停。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费71.18万元，比上年增加0.05万元，主要原因为运行经费统计基数调整导致运行经费略有增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1179.34万元：政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算1046.34万元；其中一般公共预算拨款政府采购1179.34万元：政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算1046.34万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3790.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）项目支出涉及到的功能科目：一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他城乡社区支出：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

部门预算公开联系人：严天洁    联系方式：023-63765450