一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；

2.拟定区级机关事务和政务接待办法并组织实施；

3.负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；

4.负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修；

5.负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；

6.负责管理机关部分部、委、办、局的行政、事业经费；

7.负责会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；

8.负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作；

9.负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；

10.负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作；

11.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市渝中区机关事务管理局为区政府组成部门，内设综合科、计划财务科、保卫科、节能工作科4个科室，下设后勤服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5101.61万元，其中：一般公共预算拨款5101.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少2217.16万元，主要是基本支出经费拨款减少26.6万元，渝中区公安业务技术用房经费拨款减少3000万元，驻渝中区e武警巡逻中队营房建设项目经费拨款减少97.63万元，办公区域日常运行维护项目经费拨款增加353.04万元，办公区域各类单项维修改造经费拨款增加158.38万元，全区后勤服务工作专项经费项目经费拨款增加14.98万元，机关食堂运行经费项目经费拨款增加92.12万元，节能专项经费项目经费拨款增加30万元，全区公务用车购置及运行预留经费拨款增加258.55万元等。

（二）支出预算：2023年年初预算数5101.61万元，其中：一般公共服务支出4975.25万元，社会保障和就业支出95.84万元，卫生健康支出13.58万元，住房保障支出16.95万元；支出较去年减少2217.16万元，主要是基本支出减少26.6万元，项目支出减少2190.56万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5101.61万元，一般公共预算财政拨款支出5101.61万元，比2022年减少2217.16万元。其中：基本支出316.41万元，比2022年减少26.6万元，主要原因是减少退休人员一次性补贴、政策性调剂支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4785.2万元，比2022年减少2190.56万元，主要原因是渝中区公安业务技术用房经费拨款减少3000万元，驻渝中区e武警巡逻中队营房建设项目经费拨款减少97.63万元，办公区域日常运行维护项目经费拨款增加353.04万元，办公区域各类单项维修改造经费拨款增加158.38万元，全区后勤服务工作专项经费项目经费拨款增加14.98万元，机关食堂运行经费项目经费拨款增加92.12万元，节能专项经费项目经费拨款增加30万元，全区公务用车购置及运行预留经费拨款增加258.55万元等，主要用于办公区域日常运行维护项目、后勤服务社会化项目、办公区各类单项维修改造项目、全区后勤服务工作专项经费项目、后勤服务中心事业人员经费项目、机关食堂运行经费项目、节能专项经费项目、全区行政服务活动交流项目、关工委、机关老体协经费项目、全区公务用车购置及运行预留经费项目支出重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算274.97万元，比2022年增加258.52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费4.42万元，比2022年减少0.03 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，减少行政服务活动交流费用；公务用车运行维护费12万元，与2022年持平；公务用车购置费258.55万元，比2022年增加258.55万元；主要原因是根据公务用车管理相关规定，正常报废更新，预留全区行政事业单位车辆更新购置经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费58.53万元，比上年减少4.67万元，主要原因为减少在职人员公用经费标准；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2631.15万元：政府采购货物预算866.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1764.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购2631.15万元：政府采购货物预算866.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1764.7万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4785.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆14辆，其中一般公务用车14辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）项目支出涉及到的功能科目（项级）：

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城市社区方面的支出。

8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

单位预算公开联系人：严天洁      联系方式：023-63259683