一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家、地方有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、协调、组织、指导和督促全区招商引资工作。组织拟订全区招商投资促进发展规划，牵头优化投资促进政策及措施并组织实施。负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系，构建招商投资促进工作网络体系。指导全区招商投资促进队伍建设。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市渝中区招商投资促进局（以下简称“区招商投资局”）是区政府工作部门，为正处级单位。内设综合科、招商一科、招商二科，下设重庆市渝中区招商投资促进中心（事业单位，以下简称“区投促中心”）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位为区投促中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据市委、市政府批准的《重庆市渝中区机构改革方案》，成立本部门。二是财务调整情况。2019年1月本部门设立后，根据所承担职能职责和年度工作任务进行独立预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计604.06万元，支出总计604.06万元。收支较上年决算数增加604.06万元、增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数。

2.收入情况。2019年度收入合计604.06万元，较上年决算数增加604.06万元，增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数。其中：财政拨款收入604.06万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计590.46万元，较上年决算数增加590.46万元，增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数。其中：基本支出232.72万元，占39.41%；项目支出357.74万元，占60.59%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余13.60万元，较上年决算数增加13.60万元，增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计604.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加604.06万元，增长100%。原因系我单位为2019年新设立单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入604.06万元，较上年决算数增加604.06万元，增长100%。原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数。较年初预算数增加64.08万元，增长11.87%。主要原因是追加安排了“招商引资专项经费”、“产业调研”、举办全国TOP10VC/PE机构闭门交流会等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出590.46万元，较上年决算数增加590.46万元，增长100%。原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数。较年初预算数增加50.48万元，增长9.35%。主要原因是根据招商引资工作需要需要追加了“招商引资专项经费”、开展“产业调研”项目、举办“全国TOP10VC/PE机构闭门交流会”等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.60万元，较上年决算数增加13.60万元，增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出562.33万元，占95.24%，较年初预算数增加67.44万元，增长13.63%，主要原因是主要原因是根据招商引资工作需要需要追加了“招商引资专项经费”、开展“联渝兴创调研”项目、举办“全国TOP10VC/PE机构闭门交流会”等。

（2）社会保障与就业支出9.24万元，占1.56%，较年初预算数减少12.09万元，下降56.68%，主要原因是区投促中心编制10人，年初到位3人，11月到位2人，实际到位5人。

（3）卫生健康支出4.90万元，占0.83%，较年初预算数减少4.87万元，下降49.85%，主要原因是区投促中心编制10人，年初到位3人，11月到位2人，实际到位5人。

（4）住房保障支出13.98万元，占2.37%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出232.72万元。其中：人员经费140.97万元，较上年决算数增加140.97万元，增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康、住房保障等。公用经费91.75万元，较上年决算数增加91.75万元，增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、广告宣传费、工会经费、伙食团支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数及年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.01万元，较年初预算数增加11.01万元，增长100%，主要原因是赴新加坡开展金融及专业服务招商，支出因公出国（境）费用4.56万元，全年接待往来客商，支出公务接待费6.45万元。较上年支出数增加11.01万元，增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年支出数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.56万元，主要是用于赴新加坡举办中新合作招商推介会。费用支出较年初预算数增加4.56万元，增长100%，主要原因是因公出国（境）费用在年度执行中，基于中新示范项目合作，赴新加坡开展金融及专业服务招商，增加经费4.56万元。较上年支出数增加4.56万元，增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年支出数。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数及上年支出数持平。主要原因系我单位为2019年新设立单位，无上年支出数，未购置公车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。主要原因是本单位无公车，没有公务车运行维护费。

公务接待费6.45万元，主要用于国内外客商项目洽谈及招商接待。费用支出较年初预算数增加6.45万元，增长100%，主要原因是开展招商接待。较上年支出数增加6.45万元，增长100%，原因系我单位未2019年新设立单位，无上年支出数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待33批次399人，其中：国内外事接待13批次，161人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费161.67元（含外宾接待），车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出91.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、广告宣传费、工会经费、伙食团支出等。机关运行经费较上年决算数增加91.75万元，增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出15.26万元，较上年决算数增加15.26万元，增长100%，原因系我单位为2019年新设立单位，无上年决算数据。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出23.07万元，较上年决算数增加23.07万元，增长100%，原因系我单位为2019年新成立单位，无上年决算数据。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额40.13万元，其中：政府采购货物支出40.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电子计算机及其配套产品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目2个，涉及资金301.28万元。本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金287.74万元。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，“招商引资专项经费”项目自评得分为100分。主要产出和效果：一是完成“招大引强”项目10个；二是完成项目签约金额50.5亿元。发现的问题及原因：一是重大项目偏少；二是优质项目储备不足。下一步改进措施：加强新项目的发掘力度，加强以商招商、平台招商、专业招商、文物招商的力度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：冯茂，联系电话：023-63762676。