一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、地方有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、协调、组织、指导全区招商引资工作。

2.负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划，牵头优化投资促进政策及措施并组织实施。

3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4.负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责推动区域经济交流合作，统筹协调区域经济交流合作有关重大招商项目。

6.负责构建招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

8.负责统筹指导对外援助工作。

9.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级单位。内设综合科、招商一科、招商二科，下设重庆市渝中区投资促进中心。

（三）单位构成

本部门2021年度决算编制时无（独立核算的）二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计858.39万元，支出总计858.39万元。收支较上年决算数减少9.91万元、下降1.1%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求。

2.收入情况。2021年度收入合计853.09万元，较上年决算数减少1.61万元，下降0.18%。其中：财政拨款收入835.09万元，占97.9%；其他收入18.00万元，占2.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.29万元。

3.支出情况。2021年度支出合计858.39万元，较上年决算数减少8.04万元，下降0.9%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求。其中：基本支出370.93万元，占43.2%；项目支出487.46万元，占56.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.29万元，下降100%，原因是本年度使用年初结转和结余资金用于费用开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计840.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少27.91万元，下降3.2%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入835.09万元，较上年决算数减少19.61万元，下降2.3%。主要原因为落实过“紧日子”和疫情防控要求，减少现场会议以及降低各项费用标准。较年初预算数增加154.91万元，增长22.8%。主要原因是增加了2名事业编人员；根据工作需要年中追加了“最美招商人”系列活动、新加坡在华知名企业重庆行专项招商对接会、渝中区·巫溪县产业协同发展招商推介会等6个项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余5.29万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出840.39万元，较上年决算数减少26.04万元，下降3%。主要原因是严格落实过“紧日子”。较年初预算数增加145.21万元，增长20.9%。主要原因是增加了2名事业编制人员；根据工作需要追加了“最美招商人”系列活动、新加坡在华知名企业重庆行专项招商对接会、渝中区·巫溪县产业协同发展招商推介会等6个项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.29万元，下降100%，原因是本年度使用年初结转和结余资金用于费用开支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出681.66万元，占81.1%，较年初预算数增加46.78万元，增长7.4%，主要原因是增加了2名事业编人员；根据工作需要追加了“最美招商人”系列活动经费。

（2）社会保障与就业支出27.11万元，占3.2%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.7%，主要原因是增加了1名退休干部的慰问费。

（3）卫生健康支出16.05万元，占1.9%，与年初预算数持平。

（4）商业服务业等支出94.65万元，占11.3%，较年初预算数增加94.65万元，增长100%，主要原因是根据工作需要年中追加了新加坡在华知名企业重庆行对接会、渝中区·巫溪县产业协同发展招商推介会、星河领创天下租金补贴、旧会议室整改专项经费4个项目支出。

（5）住房保障支出20.92万元，占2.5%，较年初预算数增加3.60万元，增长20.8%，主要原因是增加了2名事业编人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出370.93万元。其中：人员经费291.56万元，较上年决算数增加52.95万元，增长22.2%，主要原因是2021年增加了2名事业编人员；新增2020年3名事业编人员的超额绩效奖金；补缴历年职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康、住房保障等。公用经费79.37万元，较上年决算数减少8.10万元，下降9.3%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、伙食团支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.74万元，较年初预算数增加4.27万元，增长123.1%，主要原因是根据批复购买公务用车缴纳的车辆购置税和运行维护费。较上年支出数增加4.27万元，增长123.1%，主要原因是根据批复购买公务用车缴纳的车辆购置税和运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出和年初预算数持平，和上年支出数持平。

公务车购置费1.57万元，主要用于缴纳根据批复购买的公务用车车辆购置税。费用支出较年初预算数增加1.57万元，增长100%，主要原因是根据批复购买公务用车缴纳的车辆购置税。较上年支出数增加1.57万元，增长100%，主要原因是根据批复购买公务用车缴纳的车辆购置税。

公务车运行维护费2.70万元，主要用于公务用车燃料、保险、GPS、公车管理平台费用。费用支出较年初预算数增加2.70万元，增长100%，主要原因是根据批复购买公务用车，由此产生的公务车运行维护费，较上年支出数增加2.7万元，主要原因是根据批复购买公务用车，由此产生的公务车运行维护费。

公务接待费3.47万元，主要用于来渝客商市内接待，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次241人，其中：国内外事接待2批次，11人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费143.98元，车均购置费1.57万元（车辆购置税），车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.87万元，较上年决算数减少9.04万元，下降65%，主要原因是落实疫情防控要求，减少现场会议。本年度培训费支出5.48万元，较上年决算数增加2.62万元，增长91.6%，主要原因赴海口参加招商引资体系构建与模式创新交流会。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出79.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、伙食团支出等。机关运行经费较上年决算数减少8.10万元，下降9.3%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额102.39万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.80万元。授予中小企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总额的4.5%，其中：授予小微企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总额的4.5%。主要用于采购办公电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金858.39万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件）

2.关于绩效自评结果的说明。从评价情况来看，资金的管理、使用合规，资金支付有完整的审批程序和手续，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到了专款专用。较好地完成了计划目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63762676。