一、部门基本情况

(一) 职能职责

渝中区行政服务中心管理办公室主要职能是：负责组织、协调、指导、规范区政府各部门及有关单位行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作；负责建立和管理行政审批项目库，推进全区行政审批服务事项集中办理；统筹协调区、街道及社区等三级服务中心的建设和管理，推进全区服务窗口规范化、标准化建设并进行考核；对三级服务中心窗口工作人员进行培训和日常考核；负责对全区行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行监督管理和指导服务；宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉；负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批；负责全区行政审批、电子监察等电子政务网络规划、建设和管理，推进全区“一站式”网上审批服务；协助有关部门开展政务信息公开工作；负责本部门及所属单位国资管理工作；负责本部门信访稳定及安全生产监督管理工作；承担重庆市渝中区公共资源交易监督管理办公室的日常工作；承办区政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置

渝中区行政服务中心管理办公室（正处级）为渝中区政府派出机构，内设综合科、业务管理科、协调督查科      三个科室。

（三）单位构成

下设一个事业单位：渝中区群众工作基层服务中心；代管一个事业单位：渝中区公共资源市场化配置中心。

(四)机构改革情况

本年度未涉及机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计893.91万元，支出总计893.91万元。收支较上年决算数减少76.62万元、下降7.89%，主要原因是:渝中区行政服务中心信息化办事大厅项目未完成，经费未支付，及年初结转和结余减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计863.69万元，较上年决算减少20.00万元，下降2.26%，主要原因是：工作人员数量减少，相关经费随之减少。其中：财政拨款收入863.69万元，占100.00%；年初结转和结余30.22万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计862.36万元，较上年决算数减少77.95万元，下降8.29%，主要原因是：2018年渝中区行政服务中心信息化办事大厅项目未完成，经费未支付，及工作人员数量减少，相关费用随之减少。其中：基本支出210.12万元，占24.37%；项目支出652.24万元，占75.63%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余31.55万元，较上年决算数增加1.33万元，增长4.40%，主要原因是2018年渝中区行政服务中心信息化办事大厅项目未完成，经费未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入863.69万元，较上年决算数减少20.00万元，下降2.26%。主要原因是：工作人员数量减少，相关费用随之减少。较年初预算数减少79.87万元，下降8.46%。主要原因是：渝中区行政服务中心信息化办事大厅项目经费未支付。此外，年初财政拨款结转和结余30.22万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出862.36万元，较上年决算数减少77.95万元，下降8.29%。主要原因是：渝中区行政服务中心信息化办事大厅项目未完成，相关经费未支付。较年初预算数减少81.20万元，下降8.61%。主要原因是：渝中区行政服务中心信息化办事大厅项目未完成，相关经费未支付，及工作人员减少，相关费用随之减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余31.55万元，较上年决算数增加1.33万元，增长4.40%，主要原因是预留年初开支。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出824.79万元，占95.64%，较年初预算数减少27.26万元，下降3.20%，主要原因是：渝中区行政服务中心信息化办事大厅项目未完成，相关费用未支付。

（2）社会保障与就业支出18.99万元，占2.20%，较年初预算数减少1.95万元，下降9.31%，主要原因是：工作人员数量减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出8.26万元，占0.96%，较年初预算数减少1.03万元，下降11.09%，主要原因是：工作人员数量减少。

（4）住房保障支出10.31万元，占1.20%，较年初预算数减少0.97万元，下降8.60%，主要原因是：工作人员数量减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出210.12万元。其中：人员经费149.17万元，较上年决算数减少6.06万元，下降3.90%，主要原因是：在编人员数量减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。公用经费60.95万元，较上年决算数增加25.04万元，增长69.73%，主要原因是：工会活动增多，相关经费增加。调研、出差增多，差旅费增加等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支,与上年数和年初数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.04万元，较年初预算数减少2.96万元，下降98.67%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.04万元，增长0.00%，主要原因是：接待其他省市单位到我办调研。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.04万元，主要用于接待其他部门到我办学习调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降98.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.04万元，增长0.00%，主要原因是：接待其他省市单位到我办调研工作发生的支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费45.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出60.95万元，机关运行经费主要用于开支：办公费：1.54万元;邮电费:2.80万元;差旅费:15.35万元;维修费:2.62万元;培训费:0.06万元;公务接待费:0.04万元;劳务费:2.01万元;工会经费:17.00万元;福利费:1.38万元;其他交通费用:6.13万元;其他商品和服务支出:11.99万元。机关运行经费较上年决算数增加25.04万元，增长69.73%，主要原因是工会活动增多，相关经费增加。调研、出差增多，差旅费增加等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额87.58万元，其中：政府采购货物支出36.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.30万元。授予中小企业合同金额23.67万元，占政府采购支出总额的27.02%，其中：授予小微企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的14.39%。主要用于采购:工作人员工作服及计算机等。

五、预算绩效管理情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目5个，涉及资金750.18万元。本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金411.35万元。    

（2）绩效目标自评:根据年初设定的绩效目标，渝中区行政服务中心办事大厅信息化系统优化项目自评得分为90.198分。发现的问题及原因，一是未按照预期的实施进度完成项目工作。该项目计划于2018年6月完成项目建设工作，2018年12月底完成项目竣工验收等相关工作。2018年10月我办组织项目承建方、项目监理方完成项目完工验收。项目在建设的过程中因为部门机构改革、少数部门事项未在网审平台上办理、部分部门在大厅办理其他服务事项等情况，所以在收集事项清单的过程中存在一定的难度，导致大厅整体排队叫号系统上线推迟，二是前期调研准备不充分。项目大部分硬件设备涉及到定制开发，但在前期调研准备不充分，预判不准确，未能准确估算项目周期，项目在实施的过程中需要不断调试和优化定制的硬件设备，所以导致项目竣工验收时间延长，下一步改进措施: 项目建设方可按程序向相关主管部门提出调整项目进度申请，以便更高质量的完成项目。

(3)第三方绩效评价结果:无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63888738。