您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>部门决算

[ 索引号 ] 12744103500008464G/2021-00003 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 渝中区政府办公室 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 成文日期 ] 2021-09-30 [ 发布日期 ] 2021-09-30 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市渝中区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责1.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导组织召开会议及其决定事项的实施。组织起草及审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文以及重要讲话材料。2.研究区政府各部门、管委会、街道办事处和有关单位向区政府请示的事项,提出审核处理意见,报区政府研究或区政府领导审批。3.负责市委、市政府、区委及上级机关领导重要指示批示以及交办事项的督查督办;督促检查区政府各部门、管委会、街道办事处和有关单位对区政府文件和会议决定事项以及区政府领导批示指示的执行落实情况,并及时向区政府报告。4.深入开展调查研究工作,及时反映全区经济社会发展情况,提出工作建议,为区政府把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参考、咨询和服务。5.负责全区政务信息以及社会公众信息的收集、筛选、整理,组织编辑相关信息刊物;负责向市、区政府报送政务信息,管理政府系统政务信息目标考核工作。6.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。7.负责区政府政务值班、区长公开电话的接办交办工作,指导、监督全区政府系统值班工作,负责区政府领导处置各类突发事件的信息收集与反馈、督促检查等工作。8.负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。9.负责政府系统办公室业务工作的培训和指导。10.统筹、指导、协调、监督管委会和街道办事处工作。11.指导、监督全区政务(政府信息)公开。12.统筹、指导、协调、监督全区电子政务工作。13.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置1.综合科。负责统筹区政府及区政府领导重要政务活动;承办区政府党组日常工作;承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议;统筹以区政府名义召开的全区综合性会议活动;衔接区政府全体领导的政务活动安排;负责区政府会议室的管理工作;负责区政府办公室机关事务的综合协调工作;承办区政府办公室党组中心组理论学习会和党组会、主任办公会;负责区政府办公室人事管理、教育培训、机构编制工作;负责区政府办公室物资采购、国有资产、公务车辆及驾驶员管理等后勤服务保障工作;负责区政府办公室财务管理及职工各类工资福利待遇发放工作;负责区政府办公室离退休人员的管理和服务工作;统筹来区重要政务接待工作;负责统筹全区政府系统办公室业务工作的培训和指导。2.秘书一科。负责办理涉及发展改革、服务业发展、总部经济、楼宇经济、经济协作、公共资源交易监管、财政、税务、审计、国有资产管理、统计、外事、商贸流通、外经外贸、自贸试验区建设、中新示范项目、招商投资、金融、专业服务业、经济和信息化、军民融合、能源、大数据应用发展、管委会等方面的文、会、事;统筹负责综合性重要文稿的起草工作。3.秘书二科。负责办理涉及住房和城市建设、交通、水利、三峡移民、规划和自然资源管理、林业、人防、城市管理、园林绿化、生态环境、土地储备整治、四久工程处置、棚户区改造等方面的文、会、事。4.秘书三科。负责办理涉及行政审批、政务服务、民族宗教、港澳和涉台事务、保密、行政学校、人武、侨务、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、红十字会、教育、文化和旅游发展、广播电视、文物、体育、妇女、儿童、机关事务、市场监管、药品监管、知识产权、盐业、烟草、科技、科协、外国专家管理、物价、粮食等方面的文、会、事。5.秘书四科。负责办理涉及公安、司法行政、信访、退役军人事务、应急管理、地震、民政、社区建设、街道、救灾、防汛、残疾人等方面的文、会、事。6.文秘科(政务公开科)。负责贯彻落实《党政机关公文处理工作条例》;负责对全区政府系统公文办理工作的业务指导培训和督促检查;负责区政府及区政府办公室一般性公文和保密文件的收发、登记、流转、归档工作;负责以区政府及区政府办公室名义印发公文的校核、印制、归档等工作;负责区政府及区政府办公室档案、印章、介绍信管理工作;负责区政府及区政府办公室政务(政府信息)公开管理工作;负责指导协调全区政务(政府信息)公开工作;负责全区电子政务的统筹、指导、协调、监督工作。7.督查一科。负责市委、市政府、区委及上级机关领导重要指示批示以及交办事项的督查督办;负责围绕贯彻落实市委、市政府决策部署及区委工作安排开展督查督办;配合上级督查部门开展督促检查及完成交办的有关工作任务;开展对区政府部门目标绩效考评和专项工作督查;负责统筹协调全区政府系统督查工作并进行业务指导;承担区政府与区人大常委会、区政协的联络服务工作,承办区政府向区人大常委会汇报、向区政协通报区政府工作有关事项;负责统筹督促人大代表建议、政协提案的办理工作。8.督查二科。负责区政府领导重要批示指示事项贯彻落实情况的督查督办;负责区政府重要文件、重要会议决定事项以及重大政策、重要工作部署贯彻落实情况的督查;负责区政府工作报告目标任务分解及完成情况的督促检查;负责区政府办公室年度目标考核工作。9.调研信息科。负责了解国内外和市、区经济社会发展的宏观动态和趋势,对涉及我区经济社会发展的重大问题开展调查研究,为区政府宏观决策提供参考、咨询和服务;调查研究贯彻落实区政府重要决策过程中出现的新情况、新问题,为区政府领导决策提供建议意见;负责全区政务信息以及社会公众信息的收集、筛选、整理,组织编辑相关信息刊物;负责向市、区政府报送政务信息,管理政府系统政务信息目标考核工作;联络协调区政府领导的新闻报道工作,联系区政府对外宣传报道工作。10.区政府总值班室(区长公开电话办公室)。指导、监督全区政府系统政务值班工作;负责区政府政务值班、区长公开电话的接办交办工作;负责区政府领导处置各类突发事件的信息收集与反馈、督促检查等工作。

(三)单位构成本部门2020年度决算编制时无二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门2020年度机构改革情况

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,112.60万元,支出总计2,112.60万元。收支较上年决算数增加550.49万元,增长35.2%,主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理的卫生健康经费、行政事业单位养老经费和一般公共服务支出。

2.收入情况。2020年度收入合计2,112.60万元,较上年决算数增加618.46万元,增长41.4%,主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理的卫生健康经费和行政事业单位养老经费。其中:财政拨款收入2,112.60万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,112.60万元,较上年决算数增加550.49万元,增长35.2%,主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理的卫生健康经费和行政事业单位养老经费。其中:基本支出1,102.54万元,占52.2%;项目支出1,010.06万元,占47.8%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%主要原因是本年度实现收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,112.60万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加550.49万元,增长35.2%。主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理的卫生健康经费和行政事业单位养老经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,112.60万元,较上年决算数增加618.46万元,增长41.4%。主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理的卫生健康经费和行政事业单位养老经费。较年初预算数增加590.98万元,增长38.8%。主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理的卫生健康经费和行政事业单位养老经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,112.60万元,较上年决算数增加550.49万元,增长35.2%。主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理的卫生健康经费和行政事业单位养老经费。较年初预算数增加590.98万元,增长38.8%。主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理的卫生健康经费和行政事业单位养老经费

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度实现收支平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,417.95万元,占67.1%,较年初预算数增加122.56万元,增长9.5%,主要原因是增人增资

2)社会保障与就业支出257.76万元,占12.2%,较年初预算数增加122.54万元,增长90.6%,主要原因是增加了行政事业单位养老支出

3)卫生健康支出357.79万元,占16.9%,较年初预算数增加314.67万元,增长729.8%,主要原因是增加了用于突发公共卫生事件应急处理公共卫生支出

4)住房保障支出52.23万元,占2.5%,较年初预算数增加4.34万元,增长9.1%,主要原因是增加了用于购房补贴的住房改革支出

5)灾害防治及应急管理支出26.88万元,占1.3%,较年初预算数增加26.88万元,增长100%,主要原因是增加了用于全区应急指挥平台扩容建设支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,102.54万元。其中:人员经费803.04万元,较上年决算数增加103.25万元,增长14.8%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、抚恤金、奖励金。公用经费299.50万元,较上年决算数增加14.10万元,增长4.9%,主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计45.68万元,较年初预算数减少73.32万元,下降61.6%,主要原因是公务用车运行维护支出比预计少。较上年支出数减少4.78万元,下降9.5%,主要原因是减少了因公出国(境)费支出

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数减少18.35万元,下降100%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费6.99万元,主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加6.99万元,增长100%,主要原因是购买公务用车。较上年支出数增加6.99万元,增长100%,主要原因是购买公务用车

公务车运行维护费37.65万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少58.35万元,下降60.8%,主要原因是厉行节约。较上年支出数增加7.66万元,增长25.5%,主要原因是增加了公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出

公务接待费1.05万元,主要用于接待国内其他省市到我区学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.95万元,下降95.4%,主要原因是接待国内其他省市到我区学习调研发生的接待支出比预计少。较上年支出数减少1.06万元,下降50.2%,主要原因是公务接待较上年减少

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置4辆,公务用车保有量为16辆;国内公务接待6批次81人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费129.02元,车均购置费1.75万元,车均维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出299.50万元,机关运行经费主要用于开支邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。机关运行经费较上年决算数增加14.10万元,增长4.9%,主要原因是承办大型会议活动数量增加,会议费等办公费较上年增长较大

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出42.61万元,较上年决算数增加24.00万元,增长129%,主要原因是承办大型会议活动数量增加,会议费等办公费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.85万元,较上年决算数减少14.11万元,下降52.3%,主要原因是减少了举办培训次数和费用支出

(二)国有资产占用情况说明截至20201231日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车9辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2020年度本部门政府采购支出总额2.49万元,其中:政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.49万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目6个,涉及资金660万元。本部门对6个项目开展了绩效自评,涉及资金660万元;对1个项目开展了第三方绩效评价,涉及资金100万元从评价情况来看,本部门全年目标圆满完成。

(二)绩效自评结果根据年初设定的绩效目标,本部门对1个项目开展了绩效自评,自评得分为100分。主要产出和效果:针对“做好全区值班值守、日常运转,以及全区政务值班的培训指导”绩效考核目标,圆满完成了各项任务,各项指标全部达标

      该项目绩效自评表以附件1形式附后。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63765419


附件下载:

重庆市渝中区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明附表.doc
重庆市渝中区人民政府办公室项目支出绩效自评表.docx

扫一扫在手机打开当前页