您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>部门决算

[ 索引号 ] 1150010300928402XH/2021-00210 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 渝中区教委 [ 主题分类 ] 财政 [ 成文日期 ] 2021-10-29 [ 发布日期 ] 2021-10-29 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市渝中区枇杷山小学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

本单位是一所从事义务教育的全额预算管理单位,是在渝中区教育委员会领导下的一所城市小学校。实施小学义务教育,小学学历教育,是我校的主要工作职能。

(二)机构设置

本单位内设德育处、教导处、后勤室、督导室等处室。

(三)单位构成

本单位属于二级预算单位,不存在下属单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,366.72万元,支出总计1,366.72万元。收支较上年决算数增加242.55万元、增长 21.6%,主要原因是退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效、补缴2014-2016年职业年金。

2.收入情况。2020年度收入合计1,366.72万元,较上年决算数增加242.55万元,增长21.6%,主要原因是退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效、补缴2014-2016年职业年金。其中:财政拨款收入1,366.72万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,366.72万元,较上年决算数增加242.55万元,增长21.6%,主要原因是项目支出、人员支出、公用支出增加。其中:基本支出1,215.79万元,占89%;项目支出150.93万元,占11%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2020年度无结转结余。较上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,366.72万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加247.90万元,增长22.2%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效、补缴2014-2016年职业年金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,366.72万元,较上年决算数增加247.90万元,增长22.2%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效、补缴2014-2016年职业年金。较年初预算数增加361.87万元,增长36%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加和2019年增核超额绩效、补缴2014-2016年职业年金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,366.72万元,较上年决算数增加247.90万元,增长22.2%。主要原因是退休人员健康休养费补助支出增加和2019年增核超额绩效支出、补缴2014-2016年职业年金。较年初预算数增加361.87万元,增长36%。主要原因是退休人员健康休养费补助支出增加和2019年增核超额绩效支出、补缴2014-2016年职业年金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2020年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出862.56万元,占63.1%,较年初预算数增加234.07万元,增长37.2%,主要原因是2019年增核超额绩效支出,基本支出和项目支出增加。

(2)社会保障与就业支出381.48万元,占27.9%,较年初预算数增加125.58万元,增长49.1%,主要原因是退休人员健康休养费补助支出增加和补缴2014-2016年职业年金。

(3)卫生健康支出63.01万元,占4.6%,较年初预算数减少0.38万元,下降0.6%,主要原因是工伤保险、生育保险缴费费率降低和因人员减少导致医保垫底资金支出减少。

(4)住房保障支出59.67万元,占4.4%,较年初预算数增加2.60万元,增长4.6%,主要原因是调资导致住房公积金补交和新参工人员住房补贴补交。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,215.79万元。其中:人员经费1,114.43万元,较上年决算数增加157.97万元,增长16.5%,主要原因是退休人员健康休养费补助支出增加和2019年增核超额绩效支出、补缴2014-2016年职业年金。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费101.36万元,较上年决算数增加24.74万元,增长32.3%,主要原因是基本支出和项目支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出和其他资本性支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.30万元,下降100%,主要原因是本年度强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费无支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是上年度强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费无支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国(境)费用支出,较上年决算数和年初预算数持平。

2020年度本部门无公务车购置费支出,较上年决算数和年初预算数持平。

2020年度本部门无公务车运行维护费支出,较上年决算数和年初预算数持平。

2020年度本部门无公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降100%,主要原因是本年度强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是上年度强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费无支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度本部门无会议费支出,较上年决算数和年初预算数持平。

2020年度本部门培训费支出 16.44万元,较上年决算数增加7.21万元,增长78.1%,主要原因是加大了对教师的专业化培训力度。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额73.72万元,其中:政府采购货物支出73.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.95万元,占政府采购支出总额的8.1%,其中:授予小微企业合同金额5.95万元,占政府采购支出总额的8.1%。主要用于采购学生计算机14台和笔记本电脑1台。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金150.93万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63515865。

附件下载:

2020年度预算绩效项目支出绩效自评表 (校园安保).xlsx
重庆市渝中区枇杷山小学校2020年决算公开报表.xls

扫一扫在手机打开当前页