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[ 索引号 ] 11500103MB1911455T/2021-00014 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 渝中区退役军人事务局 [ 主题分类 ] 财政 [ 成文日期 ] 2021-10-29 [ 发布日期 ] 2021-10-29 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市渝中区退役军人事务局(本级)2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

区退役军人事务局为正处级区政府工作部门,负责贯彻落实党中央、市委、市政府和区委、区政府关于退役军人工作的部署要求,负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助、住房以及医疗、社保等待遇保障工作,组织开展全区拥军优属工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业,负责烈士及退役军人荣誉激励、纪念活动等工作,开展退役军人权益维护等职责。

(二)机构设置

渝中区退役军人事务局机关内设4个科室(办公室、优抚科、安置就业科、思想政治和权益维护科),2个直属事业单位(渝中区军队离休退休干部服务管理中心、渝中区退役军人服务中心,均为财政全额拨款单位)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括渝中区退役军人服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计12,628.68万元,支出总计12,628.68万元。收支较上年决算数 增加930.45万元、 增长 8%,主要原因是增加了为部分退役士兵补缴社保等费用。

2.收入情况。2020年度收入合计12,445.28万元,较上年决算数增加747.05万元,增长6.4%,主要原因是增加了为部分退役士兵补缴社保等费用。其中:财政拨款收入12,445.28万元,占100%。此外,年初结转和结余183.40万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12,312.81万元,较上年决算数增加797.98万元,增长6.9%,主要原因是增加了为部分退役士兵补缴社保等费用。其中:基本支出 329.50万元,占2.7%;项目支出11,983.30万元,占97.3%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余315.87万元,较上年决算数增加132.47万元,增长72.2%结转结余资金315.87万元按照审计要求,已于20216月上缴财政。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12,628.68万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加930.45 元,增长8%。主要原因是增加了为部分退役士兵补缴社保等费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入12,412.33万元,较上年决算数增加714.10万元,增长6.1%。主要原因是增加了为部分退役士兵补缴社保等费用。较年初预算数 减少1,195.97万元,下降8.8%。主要原因是追减了退役士兵安置一次性补助等费。此外,年初财政拨款结转和结余183.40万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12,279.86万元,较上年决算数增加765.03万元,增长6.6%。主要原因是增加了为部分退役士兵补缴社保等费用。较年初预算数 减少2,452.09 元,下降16.6%。主要原因是追减了退役士兵安置一次性补助等费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余315.87万元,较上年决算数增加132.47万元,增长72.2%结转结余资金315.87万元按照审计要求,已于20216月上缴财政。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出12.77万元,占0.1%,较年初预算数增加12.77 元,增长100%,主要原因是追加了2020年党建工作经费。

2)国防支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少5.00 元,下降100%,主要原因是追减进藏士兵和大学生入伍一次性奖励经费。

3)社会保障与就业支出11,980.82万元,占97.6%,较年初预算数减少2,517.99 元,下降17.4%,主要原因是追减了退役士兵安置一次性补助等费。

4)卫生健康支出64.96万元,占0.5%,较年初预算数减少147.50 元,下降69.4%,主要原因是追减了优抚对象医疗补助等费。

5)住房保障支出221.30万元,占1.8%,较年初预算数增加205.62 元,增长1311.4%,主要原因是补发了自主择业军转干部住房补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出329.50万元。其中:人员经费235.16万元,较上年决算数增加69.59 元,增长42%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。公用经费94.34万元,较上年决算数增加46.66万元,增长97.9%,主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出,如办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入32.95万元,较上年决算数增加32.95万元,增长100%,主要原因是增加了抗疫相关支出。本年支出32.95万元,较上年决算数增加32.95万元,增长100%,主要原因是增加了抗疫相关支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计38.03万元,较年初预算数增加37.03万元,增长3703%,主要原因是新购置2辆公务用车。 较上年支出数增加37.65 元,增长9907.9%,主要原因是新购置2辆公务用车。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务车购置费35.46万元,主要用于购置了2辆公务用车。费用支出较年初预算数增加35.46万元,增长100%,主要原因是购置了2辆公务用车。较上年支出数增加35.46万元,增长100%,主要原因是新购置了2辆公务用车。

公务车运行维护费2.27万元,主要用于购买公务车保险、维修保养及油费等。费用支出较年初预算数增加2.27万元,增长100%,主要原因是购买公务车保险、维修保养及油费等。较上年支出数增加2.27万元,增长100%,主要原因是购买公务车保险、维修保养及油费等。

公务接待费0.30万元,主要用于接待邻水县、南充市、成都市青羊区退役军人事务局到我局考察学习。费用支出较年初预算数减少0.70万元,下降70%,主要原因是我局厉行节约,公务接待费减少。较上年支出数减少0.08万元,下降21.1%,主要原因是我局厉行节约,公务接待费减少。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次25人(人数未包含陪同人员),其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费119.04元(人数未包含陪同人员),车均购置费17.73万元,车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出94.34万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、办公设备购置、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加46.66万元,增长97.9%,主要原因是增人增资。

本年度会议费支出1.58万元,较上年决算数减少1.38万元,下降46.6%,主要原因是我局厉行节约,压缩会议经费,减少会议本年度培训费支出 9.36万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.1%,主要原因是参会人数增加

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额91.54万元,其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.06万元。授予中小企业合同金额2.48万元,占政府采购支出总额的2.7%,其中:授予小微企业合同金额 2.48万元,占政府采购支出总额的2.7%。主要用于采购办公家具、电脑、打印机等办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金11983.3万元;开展重点绩效自评1项,涉及资金1688.04万元,从评价情况来看,该项目及时足额发放746名伤残人员残疾抚恤金、231-4级残疾军人护理费23名在乡残疾军人生活补助;优抚政策100%全面落实到位;伤残人员抚恤金提升10%;伤残人员对残疾抚恤优待金、护理费、生活补助等资金发放满意度达到了100%

(二)绩效自评结果

绩效自评表(见附件1

(三)重点绩效评价结果(见附件12

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63001692

附件下载:

附件2:评价报告(伤残抚恤).docx
(汇总)附件1:项目支出绩效自评表.xlsx
重庆市渝中区退役军人事务局.docx

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