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[ 索引号 ] 11500103009283772K/2021-00153 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 渝中区人民政府 [ 主题分类 ] 财政 [ 成文日期 ] 2021-11-01 [ 发布日期 ] 2021-11-01 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市渝中区群团服务中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

渝中区群团服务中心基本宗旨:促进群团组织事业发展。主要职责:一是整合律师、法律工作者、法律援助机构等法律资源,为职工、妇女儿童等群体提供法律咨询、法律援助和维权服务;二是整合心理咨询专家、社会工作者、志愿者等社会资源,为职工、妇女儿童、未成年人等群体提供心理咨询服务;三是联动政府、社会资源和力量,指导建立劳动纠纷、家庭纠纷等专业化调解平台,引导群众依法维权;四是培育、扶持、指导社会组织发展;五是协助建立渝中区群团公益基金会,协助完善和规范相应的项目及资金运作管理机制;六是整合各类培训、活动资源,为群团组织开展培训、活动提供支持与服务;七是提供其他综合性服务;八是承办区委、区政府和区委群团工作联席会议交办的其他事项。

(二)机构设置

我单位是财政全额预算拨款的事业单位,设综合事务部、公益服务部、活动培训部和创新事业部等职能部门。

(三)单位构成

本单位属于二级预算单位,无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计231.05万元,支出总计231.05万元。收支较上年决算数增加231.05万元、 增长100%,主要原因是本单位是2020年新设立单位。

2.收入情况。2020年度收入合计231.05万元,较上年决算数增加231.05万元,增长100%,主要原因是本单位是2020年新设立单位。其中:财政拨款收入231.05万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计230.69万元,较上年决算数增加230.69万元,增长100%,主要原因是本单位是2020年新设立单位。其中:基本支出 93.70万元,占40.6%;项目支出136.99万元,占59.4%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.36万元,较上年决算数增加0.36万元,增长100%,主要原因是本单位是2020年新设立单位

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计231.05万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加231.05万 元,增长100%。主要原因是本单位是2020年新设立单位

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入231.05万元,较上年决算数增加231.05万元,增长100%。主要原因是本单位是2020年新设立单位。较年初预算数减少35.24万元,下降13.2%。主要原因是区财政局年终追减超额绩效指标,追减项目公益性活动经费指标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出230.69万元,较上年决算数增加230.69万元,增长100%。主要原因2020年新设立单位。较年初预算数减少35.60万 元,下降13.4%。主要原因是区财政局年终追减超额绩效指标,追减项目公益性活动经费指标

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.36万元,较上年决算数增加0.36万元,增长100%,主要原因是本单位是2020年新设立单位

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出209.49万元,占90.8%,较年初预算数减少35.60万元,下降14.5%,主要原因是区财政局年终追减超额绩效指标,追减项目公益性活动经费指标

2)社会保障与就业支出9.32万元,占4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

3)卫生健康支出5.04万元,占2.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

4)住房保障支出6.84万元,占3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出93.70万元。其中:人员经费72.36万元,较上年决算数增加72.36万元,增长100%,主要原因是本单位为2020年新设立单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老报销缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费21.34万元,较上年决算数增加21.34万元,增长100%,主要原因是本单位为2020年新设立单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元与年初预算数持平。与上年决算数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元。与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元。与年初预算数持平。与上年决算数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.14万元,较上年决算数增加0.14万元,增长100%,主要原因是本单位为2020年新设立单位

本年度培训费支出 3.82万元,较上年决算数增加3.82万元,增长100%,主要原因是本单位为2020年新设立单位

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.39万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金136.99万元

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63765850。

附件下载:

附件4:项目支出绩效自评表(1).xlsx

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