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[ 索引号 ]11500103MB0T33503Q/2020-00004 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]渝中区经济信息委 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2020-09-30 [ 发布日期 ]2020-09-30 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

重庆市渝中区经济和信息化委员会2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业、信息化工作、能源发展和改革的法律、法规、规章。起草相关领域规范性文件草案。2.负责全区能源工作,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。负责全区电力、燃气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料行业行政管理,负责长输油气管道保护工作。3.负责拟订工业及信息产业年度目标并组织实施,监测分析工业、生产性服务业、信息服务业运行。4.负责工业龙头企业、工业总部企业引进和设计研发的协调服务工作,促进制造业发展。5.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。6.负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。7.组织拟订中小微企业的配套政策措施,拟订中小微企业专项规划和年度计划并组织实施,引导和扶持中小微企业发展。8.负责中小微企业发展、经济运行态势监测分析工作。9.负责推进中小企业特色楼宇和创业基地建设。10.负责指导中小企业的科技创新和公共服务平台建设。11.负责指导中小微企业融资工作,参与信用担保体系建设。12.负责盐业管理工作。13.协调推进通信设施建设和通信应急保障工作。14.统筹协调全区军民融合发展。15.指导所属企业改革。16.负责工业、电力、燃气、通信、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、盐业、二甲醚、醇基燃料、民爆行业、新能源、可再生能源及所属企业安全生产监督管理工作。承担民用爆破器材的监督管理责任。17.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

经济信息委设有三个科室和一个事业单位。包括综合科、产业一科、产业二科和区中小企业服务中心。经济信息委行政编制9、工勤编制1,现实有人员10人;事业编制10名,现实有人员9人;经济信息委聘用人员5名。

(三)单位构成

本部门2019年度决算编制时无二级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,993.64万元,支出总计4,993.64万元。收支较上年决算数增加409.38万元、增长8.93%,主要原因是增加了给予企业的政策性补贴。

2.收入情况。2019年度收入合计4,493.64万元,较上年决算数减少90.62万元,下降1.98%,主要原因是按照区委区政府要求压减一般性项目和重点项目收入。其中:财政拨款收入4,493.64万元,占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计4,993.64万元,较上年决算数增加409.38万元,增长8.93%,主要原因是增加了给予企业的政策性补贴。其中:基本支出498.70万元,占9.99%;项目支出4,494.94万元,占90.01%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,993.64万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加409.38万元,增长8.93%。主要原因是增加了给予企业的政策性补贴。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,493.64万元,较上年决算数减少90.62万元,下降1.98%。主要原因是按照区委区政府要求压减一般性项目和重点项目收入。较年初预算数增加3,694.54万元,增长462.34%。主要原因是年中追加安排给予企业的政策性补贴。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,993.64万元,较上年决算数增加409.38万元,增长8.93%。主要原因是增加了给予企业的政策性补贴。较年初预算数增加4,065.74万元,增长438.17%。主要原因是年中追加安排给予企业的政策性补贴。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出401.73万元,占8.04%,较年初预算数减少75.29万元,下降15.78%,主要原因是行政编制人员减少。

2)科学技术支出341.75万元,占6.84%,较年初预算数增加341.75万元,增长100.00%,主要原因是增加承办2019年智博会渝中展馆布置费用支出

3)社会保障与就业支出128.10万元,占2.57%,较年初预算数减少2.40万元,下降1.84%,主要原因是行政编制人员调动减少。

4)卫生健康支出20.70万元,占0.41%,较年初预算数减少2.85万元,下降12.10%,主要原因是行政编制人员调动减少。

5)城乡社区支出274.50万元,占5.50%,较年初预算数增加274.50万元,增长100.00%,主要原因是增加了扶持企业资金和电、气及通信规划编制费用。

6)资源勘探信息等支出1,866.63万元,占37.38%,较年初预算数增加1,815.63万元,增长3,560.06%,主要原因是企业政策性补贴增加。

7)商业服务业等支出1,926.25万元,占38.57%,较年初预算数增加1,698.45万元,增长745.59%,主要原因是企业政策性补贴增加。

8)金融支出13.00万元,占0.26%,较年初预算数增加13.00万元,增长100.00%,主要原因是企业政策性补贴增加。

9)住房保障支出20.99万元,占0.42%,较年初预算数增加2.96万元,增长16.42%,主要原因是新进事业单位在编职工。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出498.70万元。其中:人员经费396.35万元,较上年决算数减少8.10万元,下降2.00%,主要原因是行政编制人员调动减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用支出。公用经费102.35万元,较上年决算数减少9.93万元,下降8.84%,主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等各项费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计3.4万元,较年初预算数减少0.9万元,主要原因一是严格落实中央八项规定,从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年单位无人出国考察学习。较上年支出数增加0.74万元,增长27.82%,主要原因是因工作需要增加招商引资推介和项目洽谈活动。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国(境)费支出。较上年决算数及年初预算数一致。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。较上年决算数及年初预算数一致。

公务车运行维护费2.87万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降4.33%,主要原因是落实公车使用规定,加强车辆管理,减少不必要公务出行。较上年支出数增加0.42万元,增长17.14%,主要原因是车辆零部件老化,维护成本增加。

公务接待费0.54万元,主要用于接待国内招商引资工作。费用支出较年初预算数减少0.76万元,下降58.46%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用支出。较上年支出数增加0.33万元,增长157.14%,主要原因是因工作需要增加外省市招商引资推介活动。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次,50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费107元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出102.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费及公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少9.93万元,下降8.84%,主要原因是厉行节约,严控支出

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.33万元,较上年决算数减少1.32万元,下降28.39%,主要原因是落实中央八项规定精神,严格控制会议经费标准。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.87万元,较上年决算数增加11.55万元,增长347.89%,主要原因是承办区级部门领导干部业务培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.09万元,其中:政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购计算机操作系统、办公软件、传真机等办公设施用品。

五、预算绩效管理情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目1个,涉及资金125万元。本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金125万元从评价情况来看,绩效评价结果良好。本年度该项目总体上实现了项目经费的目标,促进了无线渝中建设,取得了较为满意的产出及效果。

2绩效目标自评结果   

根根据年初设定的绩效目标,无线渝中工程运行良好,项目全年预算数为125万元,执行数为77.337万元,目前已向电信渝中分公司支付公共区域免费WiFi运营补贴61.63万,向重庆市爱重庆无线局域网建设运营有限公司支付278AP(其中市级建设部分137AP、原无线渝中AP设备升级部分141个)接入“爱重庆”统一服务平台费用15.707完成预算的61.87%。主要产出和效果:共有141WiFi正常向市民提供服务,渝中电信正常组织运营维护,项目运行总体良好2019年全年上网用户88544人次、上网流量152.3TB

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63765801

附件下载:

重庆市渝中区经济和信息化委员会.xls

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