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[ 索引号 ]11500103009284548Y/2020-00007 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]渝中区七星岗街道 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2020-09-30 [ 发布日期 ]2020-09-30 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。1履行辖区党的建设职责。宣传貫彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议;落实全面从严治党主体责任,负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸;负责社区党建工作;按照职责分工负责楼字党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作;按照党组织東属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作;按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监審工作;配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联和服务工作;负责街道人大、政协相关工作;负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。

2履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小後企业和个体经济;负责政策宣传落地,做好政策申报、核查和兑现,培育规模以上企业;负责区域内引进企业落地后服务工作;全方位联系服务所负责的楼宇和项目;负责经济运行监测和经济统计工作;配合部门、管委会履行属地协管职责,长效治理区楼字周边环境;负责指导企业深化改草;责财政资金管理监督检查绩效评价、社区财务管理监督、协税护税等工作。

3履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展,宣传、组织爱国卫生运动的开展;完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系,组织兴办社区服务事业;加疆社区治理体系和治理能力建设,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,统筹基本公共服务设施的布局空间,合理配置社区服务资源;负责培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设,指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作;指导和协调物业管理工作;受城市管理部门委托,负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职贵,实行综合行政执法;维护者年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨着、少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。

5履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;负责安全生产综合监管,建立健全浪息治理体系和安全防控体系,督促检查辖区单位对安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;按突发事件处量要求和原则,负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理;负责政法、维稳、信访、人民调解、法偉服务工作,调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理,完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。

6完成区委、区政府交办的其他任务。

7有关职责分工。除国家有明确规定外,公安派出所、检察室、税务所等实行区級部门与街道双重管理,人员、经费及事权以区级部门管理为主,党的组织关系实行属地管理,干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。属区域性质的派驻机构,由驻地街道履行双重管理职责,征求意见的对象包括区域内各街道党工委。城管执法大队、司法所由街道负责日常管理,负责人任免由街道党工委负责,人员的平时考核和年度考核由街道负责,业务工作接受区级部门指导。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构,应建立健全沟通联系制度,主动为街道工作提供服务。

(二)机构设置。七星岗街道办事处是渝中区委、区政府的派出机构,是城市行政管理的基础和社区建设的基础,下辖金汤街、领事巷、华一坡、抗建堂、临华路、捍卫路、归元寺、兴隆街等8个社区居委会内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(统计办公室)、民政和社区事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(物业管理办公室)、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等10个职能科室直属事业单位6,分别是党群服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、军人事务服务站。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括综合执法大队、社区建设中心两个参公事业单位,党群服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、军人事务服务站等6个直属事业单位

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。由1个直属事业单位改为6个直属事业单位。二是财政财务调整情况。由财务会计核算调整为财务会计核算和预算会计核算并行。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计5,307.32万元,支出总计5,307.32万元。收支较上年决算数增加1,216.98万元、增长29.75%,主要原因是上年由各职能部门拨付在代管资金账户的工作经费本年通过财政预算拨款,主要包括人大、政协、社区矫正、科普、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”资金、环卫经费、绿化经费、财政渝中城建设项目、绿化品质提升、双拥工作、退役安置机构等项目费用。

2.收入情况。2019年度收入合计5,307.32万元,较上年决算数增加1,216.98万元,增长29.75%,主要原因是基本支出增加77.37万元,增长率为4.83%;项目支出增加1139.61万元,增长率为45.80%。基本支出增加的内容包括工资调标、增人增资、绩效考核等。项目支出增加的内容包括两类,一类是在年初预算的基础上进行追加,如居委会人员经费、人大工委工作、城管志愿者工资调标等。另一类本年新增的项目,这部分项目是以前年度由各职能部门拨付在代管资金账户的工作经费本年通过财政预算拨款,主要包括人大、政协、社区矫正、科普、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”资金、环卫经费、绿化经费、财政渝中城建设项目、绿化品质提升、双拥工作、退役安置机构等项目费用。其中:财政拨款收入5,307.32万元,占100.00%;此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,307.32万元,较上年决算数增加1,216.98万元,增长29.75%,主要原因是基本支出增加77.37万元,增长率为4.83%;项目支出增加1139.61万元,增长率为45.80%。基本支出增加的内容包括工资调标、增人增资、绩效考核等。项目支出增加的内容包括两类,一类是在年初预算的基础上进行追加,如居委会人员经费、人大工委工作、城管志愿者工资调标等。另一类本年新增的项目,这部分项目是以前年度由各职能部门拨付在代管资金账户的工作经费本年通过财政预算拨款,主要包括人大、政协、社区矫正、科普、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”资金、环卫经费、绿化经费、财政渝中城建设项目、绿化品质提升、双拥工作、退役安置机构等项目费用。 其中:基本支出1,679.73万元,占31.65%;项目支出3,627.60万元,占68.35%

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计5,307.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,216.98万元,增长29.75%。主要原因是基本支出增加77.37万元,增长率为4.83%;项目支出增加1139.61万元,增长率为45.80%。基本支出增加的内容包括工资调标、增人增资、绩效考核等。项目支出增加的内容包括两类,一类是在年初预算的基础上进行追加,如居委会人员经费、人大工委工作、城管志愿者工资调标等。另一类本年新增的项目,这部分项目是以前年度由各职能部门拨付在代管资金账户的工作经费本年通过财政预算拨款,主要包括人大、政协、社区矫正、科普、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”资金、环卫经费、绿化经费、财政渝中城建设项目、绿化品质提升、双拥工作、退役安置机构等项目费用。。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,307.32万元,较上年决算数增加1,216.98万元,增长29.75%。主要原因是基本支出增加77.37万元,增长率为4.83%;项目支出增加1139.61万元,增长率为45.80%。较年初预算数增加1,509.15万元,增长39.73%。主要原因是基本支出增加136.16万元,增长率为8.82%,增加的内容包括工资调标、增人增资、绩效考核等。项目支出增加1372.99万元,增长率为60.89%,包括新增科普工作经费、基层科普行动计划22万元,居委会人员经费增加118.18万元,城管志愿者工资调标61.06万元,新增街道环卫经费283.87万元,老旧住宅“保底扶持+考核奖励”资金214.83万元,财信渝中城周边环境整治工程458万元,街道城市综合管理品质提升87.45万元,微型消防站建设58.08万元,其它人大工委工作、履职补贴、政协专项活动费、专项普查经费、党建工作、社区矫正和安置帮教工作经费、退役安置机构中央补助资金、渝中区交通污染整治专项行动经费、中一支路76号超期过渡房暨历史遗留问题处置等项目共增加65.92万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,307.32万元,较上年决算数增加1,216.98万元,增长29.75%。主要原因是主要原因是基本支出增加77.37万元,增长率为4.83%;项目支出增加1139.61万元,增长率为45.80%。基本支出增加的内容包括工资调标、增人增资、绩效考核等。项目支出增加的内容包括两类,一类是在年初预算的基础上进行追加,如居委会人员经费、人大工委工作、城管志愿者工资调标等。另一类本年新增的项目,这部分项目是以前年度由各职能部门拨付在代管资金账户的工作经费本年通过财政预算拨款,主要包括人大、政协、社区矫正、科普、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”资金、环卫经费、绿化经费、财政渝中城建设项目、绿化品质提升、双拥工作、退役安置机构等项目费用。较年初预算数增加1,509.15万元,增长39.73%。主要原因是主要原因是基本支出增加136.16万元,增长率为8.82%,增加的内容包括工资调标、增人增资、绩效考核等。项目支出增加1372.99万元,增长率为60.89%,包括新增科普工作经费、基层科普行动计划22万元,居委会人员经费增加118.18万元,城管志愿者工资调标61.06万元,新增街道环卫经费283.87万元,老旧住宅“保底扶持+考核奖励”资金214.83万元,财信渝中城周边环境整治工程458万元,街道城市综合管理品质提升87.45万元,微型消防站建设58.08万元,其它人大工委工作、履职补贴、政协专项活动费、专项普查经费、党建工作、社区矫正和安置帮教工作经费、退役安置机构中央补助资金、渝中区交通污染整治专项行动经费、中一支路76号超期过渡房暨历史遗留问题处置等项目共增加65.92万元。。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)一般公共服务支出1,595.15万元,占30.06%,较年初预算数增加245.83万元,增长18.22%,主要原因是新增人大工和工作经费、人大代表履职补贴、政协专项活动费、城市综合品质提升、华一巷片区环境专项整治等。

2)公共安全支出519.90万元,占9.80%,较年初预算数减少26.40万元,下降4.83%,主要原因是社区巡防经费预算调减。

  3)科学技术支出22.00万元,占0.41%,较年初预算数增加22.00万元,增长0.00%,主要原因是新增科普工作经费、科普大学管理经费、“基层科普行动计划”专项资金。

  4)文化旅游体育与传媒支出2.00万元,占0.04%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

  5)社会保障与就业支出1,284.96万元,占24.21%,较年初预算数增加169.01万元,增长15.14%,主要原因是增加社区工作者大额医保补贴、星级社区奖励、社区服务项目补贴、社区工作者考核经费,新增退役安置机构中央补助资金。

  6)卫生健康支出134.81万元,占2.54%,较年初预算数减少0.77万元,下降0.57%,主要原因是医疗保险基数下调。

  7)节能环保支出1.48万元,占0.03%,较年初预算数增加1.48万元,增长0.00%,主要原因是新增第二次污染源普查工作经费。

  8)城乡社区支出1,604.30万元,占30.23%,较年初预算数增加1,035.29万元,增长181.95%,主要原因是城管志愿者工资调标,新增街道环卫经费、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”资金、渝中区交通污染整治专项行动经费、中一支路76号超期过渡房暨历史遗留问题处置、街道城市综合管理品质提升、绿化维护经费、财信渝中城周边环境整治工程、2019年街道城市综合管理品质提升等项目。

  9)商业服务业等支出3.00万元,占0.06%,较年初预算数增加3.00万元,增长0.00%,主要原因是新增粮食应急供应网点建设经费。

10)住房保障支出70.95万元,占1.34%,较年初预算数增加1.64万元,增长2.37%,主要原因是增人及员工晋级住房补贴标准提高。

11)灾害防治及应急管理支出68.78万元,占1.30%,较年初预算数增加58.08万元,增长542.80%,主要原因是新增微型消防站建设经费。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出1,679.73万元。其中:人员经费1,279.95万元,较上年决算数增加57.89万元,增长4.74%,主要原因是增人增资、工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、职业年金等。公用经费399.78万元,较上年决算数增加19.50万元,增长5.13%,主要原因是人员增加,公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  1. 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计14.10万元,较年初预算数减少5.90万元,下降29.50%,主要原因是进一步控制三公经费支出,减少三公经费的支出。较上年支出数减少19.65万元,下降58.22%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无人员因公出国(境)。较上年支出数减少3.95万元,下降100.00%,主要原因是本年无人员因公出国(境)。

  公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未购置公务用车。较上年支出数减少15.00万元,下降100.00%,主要原因是本年未购置公务用车。

  公务车运行维护费13.63万元,主要用于因公务活动产生因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.37万元,下降28.26%,主要原因是。较上年支出数减少1.17万元,下降7.91%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,提倡厉行节约的精神,减少不必要的公务车出行

公务接待费0.47万元,主要用于接待本年加强招商引资工作,接待深圳汉之去电子科技公司、深圳大通公司两批次人员。费用支出较年初预算数减少0.53万元,下降53.00%,主要原因是减少不必要接待。较上年支出数增加0.47万元,增长0.00%,主要原因是接待本年加强招商引资工作,接待深圳汉之去电子科技公司、深圳大通公司两批次人员。。

  (三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待2批次28人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费168.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.41万元。

  四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出399.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加19.50万元,增长5.13%,主要原因是人员增加办公费用相应增加 此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.45万元,较上年决算数增加3.61万元,增长127.11%,主要原因是到无锡参加全国城乡社区协调现场交流会、到八个社区传达区十八届四次会议精神等。年度一般公共预算财政拨款培训费支出32.54万元,较上年决算数增加25.59万元,增长368.20%,主要原因一是2019年各职能部门为了街道工作人员的业务能力组织到各大学参加培训。二是防灾减灾、应急暨安全生产培训、武装部民兵集训、街道全体社区工作者分两批进行业务培训等。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额22.40万元,其中:政府采购货物支出22.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额22.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目27个,涉及资金3798.17万元。本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金458万元。

  (二)绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标,财信渝中城周边环境整治项目自评得分为96.4分。主要产出和效果:一是依靠原有地势形态打造一条“宜居宜游”的坡地步行线路;二是突出社区文化特色,和睦邻里关系、提升居民幸福感,彰显渝中老社区的形象。发现的问题及原因:一是为配合2019年中央第四生态环境保护督察组督察重庆的迎检工作,在督察组来渝期间对项目进行了暂停工;二是由于施工阶段遇上中考、高考,施工时间上也有所延误,所以预计的三季度完工延后至201912月底完成竣工

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道:023-6370183

附件下载:

重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2019年决算公开表格.xls
重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处渝中财信城周边环境整治项目绩效目标自评表.xlsx

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