一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市聋哑学校是一所从事特殊教育工作的全额预算管理单位，是在渝中区教育委员会领导下的特教学校。我校的主要工作职能为聋哑学生提供教育服务。

（二）机构设置。

学校设置党政办公室、教导处、德育处、总务处等职能部门，分别承担相应的职能管理。

（三）单位构成。

本单位属于二级预算单位，无下属。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,587.18万元，支出总计1,587.18万元。收支较上年决算数减少20.24万元、下降1.3%，主要原因是2021年学校教学辅助用房原拆原建工程项目进入后期支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,577.61万元，较上年决算数增加40.65万元，增长2.6%，主要原因是上级补助收入增加。其中：财政拨款收入1,567.13万元，占99.3%；事业收入10.48万元，占0.7%。此外，使用非财政拨款结余8.46万元，年初结转和结余1.11万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,587.18万元，较上年决算数减少20.24万元，下降1.3%，主要原因是学校辅助用房改造在建工程支出减少。其中：基本支出1,376.53万元，占86.7%；项目支出210.65万元，占13.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,567.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.43万元，增长2%。主要原因是上级补助收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,567.13万元，较上年决算数增加30.43万元，增长2%。主要原因是特殊教育经费增加，上级补助收入增加。较年初预算数增加275.39万元，增长21.3%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加和增核超额绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,567.13万元，较上年决算数增加30.43万元，增长2%。主要原因是特教专用设备购置增多。较年初预算数增加275.39万元，增长21.3%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加和增核超额绩效。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,178.73万元，占75.2%，较年初预算数增加224.29万元，增长23.5%，主要原因是超额绩效追加和增人增资人员经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出242.65万元，占15.5%，较年初预算数增加37.98万元，增长18.6%，主要原因是退休人员健康休养费补助增加和2021年死亡抚恤费增补。

（3）卫生健康支出67.09万元，占4.3%，较年初预算数增加0.61万元，增长0.9%，主要原因是社保基数调整，社保支出增加。

（4）住房保障支出78.66万元，占5%，较年初预算数增加12.51万元，增长18.9%，主要原因是有新老师入职，教师职称变动每年工资变动住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,357.59万元。其中：人员经费1,223.90万元，较上年决算数减少38.62万元，下降3.1%，主要原因是2020年补交2014-2016年职业年金。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助支出。公用经费133.69万元，较上年决算数增加52.24万元，增长64.1%，主要原因是2020年受疫情影响，学校6月份开学办公费、水电费等日常开支、学生活动费等上半年支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.66万元，较年初预算数减少4.34万元，下降86.8%，主要原因是本年度强化“三公”经费管理，同时受疫情影响“三公”经费减少。较上年支出数增加0.21万元，增长46.7%，主要原因是2020年受疫情影响本校无公务接待，2021年恢复部分公务接待，公务接待成都聋校和乌鲁木齐盲校。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.49万元，主要用于公务用车油费、维修费和公务用车年检费。费用支出较年初预算数减少3.51万元，下降87.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车出行。较上年支出数增加0.04万元，增长8.9%，主要原因是公务车使用年限较长，公务用车有产生维修费总计支出4944.86元，比上年多出451.53元。

公务接待费0.17万元，主要用于接待成都聋校和乌鲁木齐盲校13人，1652元。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降83%，主要原因是受疫情影响，公务接待比预算减少。较上年支出数增加0.17万元，增长100%，主要原因是上年受疫情影响本校无公务接待，2021年恢复部分公务接待，公务接待成都聋校和乌鲁木齐盲校13人，1652元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费127.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.87万元，较上年决算数增加0.09万元，增长5.1%，主要原因是2020年受疫情影响会议比较少，2021年上半年有所恢复。本年度培训费支出3.52万元，较上年决算数减少0.50万元，下降12.4%，主要原因是2021年主要为网络培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额111.54万元，其中：政府采购货物支出111.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额111.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学校电脑、特教专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金210.65万元。

（二）绩效自评结果。（详见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63843185。