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重庆市公安局渝中区分局2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
渝中区是全市的政治、金融、商贸、文化的中心，也是全市社会治安综合治理最复杂、破案打击任务最重的城区， 2020年，分局在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，渝中区公安分局贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策，依法办事；预防、制止和打击违法犯罪活动，确保辖区内总体治安形势良好；综合分析全区公安工作情况，对危害国家安全的行为予以侦控打击；负责对黑恶势力、邪教组织进行侦控，有犯罪行为的坚决予以打击；主管辖区内刑事案件、经济案件、涉毒案件的侦查；主管辖区内的居民身份证、户口、危险物品以及特种行业的管理；主管辖区内出入境管理工作；对辖区内大规模群体性事件进行及时处置；负责辖区内道路交通安全，处理交通事故，维护交通秩序；组织实施警卫工作，以及重要会议、大型活动的安保工作；主管辖区看守所、拘留所、戒毒所的管理工作；负责辖区消防管理工作，依法进行消防监督；负责对辖区内涉及互联网、计算机系统的违法犯罪案件以及发布不实公众信息的行为依法进行查处；指导辖区内国家行政机关、企事业单位、社会团体的安全保卫工作；负责全区的公安队伍建设，制订监督管理的规章制度，监督全区公安机关的执法办案行为，查处违纪案件；负责区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。有效维护了全区社会政治、治安局势稳定，保持了“打击力度不减弱、防范力度不下降、社会治安不反弹、群众安全感不降低”的目标。
（二）机构设置
渝中区公安分局系正处级单位，下设正处级机构2个、副处级机构2个、科级机构44个。渝中区公安分局为独立核算机构行政单位。
（三）单位构成
本部门2020年度决算编制时无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况： 2020年度收入总计118,457.64万元，支出总计118,457.64万元。收支较上年决算数增加9,094.99万元、增长8.3%，主要原因一是按社保机构要求补缴2014-2019年职业年金；二是增加新冠防疫相关支出及抗洪等突发公共事件应急处理经费。
2.收入情况： 2020年度收入合计118,457.64万元，较上年决算增加9,094.99万元，增长8.3%，主要原因一是按社保机构要求补缴2014-2019年职业年金；二是增加新冠防疫相关支出及抗洪等突发公共事件应急处理经费。其中：财政拨款收入118,457.64万元，占100.00%；
3.支出情况： 2020年度支出合计118,457.64万元，较上年决算数增加9,094.99万元，增长8.3%，主要原因一是按社保机构要求，补缴2014-2019年职业年金；二是增加新冠防疫相关支出及抗洪突发公共事件应急处理相关支出；其中：基本支出79,049.86万元，占66.7%；项目支出39,407.78万元，占33.3%；
4.结转结余情况: 2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计118,457.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9,094.99万元，增长8.3%。主要原因一是补缴2014-2019年职业年金引起收支增加；二是新冠防疫相及抗洪突发公共事件应急处理引起收支增加；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.收入情况：2020年度一般公共预算财政拨款收入109,446.86万元，较上年决算数增加771.68万元，增长0.7%。主要原因是一是人员增加引起人员经费、办公经费等增加。较年初预算数增加6,755.02万元，增长6.6%。主要原因是追加应补缴的2014-2019年职业年金；此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况：2020年度一般公共预算财政拨款支出109,446.86万元，较上年决算数增加771.68万元，增长0.7%。主要原因是人员增加引起人员经费、办公经费等支出增加。较年初预算数增加6,755.02万元，增长6.6%。主要原因是补缴了2014-2019年职业年金。
3.结转结余情况：2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
4.比较情况：本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出31.36万元，占0.03%，较年初预算数增加31.36万元，主要原因是追加党建经费。
（2）公共安全支出84,924.28万元，占77.6%，较年初预算数减少849.6万元，减少1%，主要原因是一是节能减排，节约办公费用等日常公用经费支出；二是加强车辆管理，减少公务用车相关费用。
（3）社会保障与就业支出15,884.35万元，占14.5%，较年初预算数增加7,035.68万元，增长79.5%，主要原因是按照社保机构要求，追缴2014-2019年应补缴的职业年金。
（4）卫生健康支出4,575.35万元，占4.2%，较年初预算数增加了472.57万元，增长了11.5%，主要原因是增加了疫情防控相关支出。
（5）住房保障支出4,026.53万元，占3.7%，较年初预算数增加60.02万元，增长1.5%，主要原因是人员增加。
（6）灾害防治及应急管理支出4.99万元，占0.005%，较年初预算数增加4.99万元，增长1.51%，主要原因是水灾电梯受灾修复支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出79,049.86万元。其中：人员经费59,823.83万元，较上年决算数增加4,492.14万元，增长8.1%，主要原因是追缴2014-2019年应补缴的职业年金（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等）。公用经费19,226.03万元，较上年决算数增加2,238.18万元，增长13.2%，主要原因是增加了新冠防疫隔离酒店派驻保安费用及其他疫情相关费用的支出(公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费等）。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9,010.79万元，较上年决算数增加了8,323.32万元，增长1,210.7%，主要原因是今年财政拨款收入结构口径有所调整。本年支出9,010.79万元，较上年决算数增加了8,323.32万元，增长1,210.7%，主要原因是主要原因是今年财政拨款收入结构口径有所调整。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计766.23万元，较年初预算数减少2,533.77万元，下降76.8%，主要原因是全年厉行节约，从各个方向严格控制“三公”支出。较上年支出数减少847.57万元，下降52.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，较上年支出减少4.88万元，下降100%，主要原因是本部门当年无因公出国（境）发生。
公务车购置费83.31万元，主要用于执勤办案、处突维稳，费用支出较年初预算数减少816.69万元，下降90.7%，较上年支出数减少789.67万元，减少90.5%，主要原因是今年严格落实公车购置规定，审慎审批购置需求,减少公车购置。
公务车运行维护费680.09万元，主要用于打击破案、维护稳定等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1,664.91万元，下降71%；较上年支出数减少47.85万元，下降6.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本进一步下降。
公务接待费2.83万元，主要用于接待国内其他省市公安厅到我单位学习调研公安业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少47.17万元，下降94.3%；较上年支出数减少5.17万元，减少64.6%，主要原因是由于疫情影响，接待任务减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置8辆，公务车保有量为412辆；国内公务接待9批次165人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费171.70元，车均购置费10.41万元，车均维护费1.65万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出19,226.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、房屋维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加2,238.18万元，增加13.2%，主要原因是2020年疫情和夏季洪水，分局民警全员值守增大了运行经费，造成的相关费用增大。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.43万元，较上年决算数增加5.09万元，增大1,497.1%，主要原因是为落实基层疫情防控要求，会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出469.91万元，较上年决算数增加了278.98万元，增大146.1%，原因是根据协议，2019年部分培训费用于2020年结算。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆412辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车411辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额17,922.38万元，其中：政府采购货物支出4,172.47万元、政府采购工程支出4,144.3万元、政府采购服务支出9,605.61万元。授予中小企业合同金额16,240.34万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额14,320.84万元，占政府采购支出总额的79.9%。主要用于采购日常办公用品及维修维护等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，按照年初设定的绩效目标，我局对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金118,457.64万元，2020年度部门整体支出绩效自评最终得分为：98.64分。
区财政以委托第三方形式对我局整体支出开展绩效自评，涉及金额118,457.64万元。从评价情况来看，第三方机构经对分局履职效能、社会效应、服务对象满意度、管理类指标四个方面的综合评价，最终评定区公安分局2020年度部门整体支出绩效得分为85.4分，绩效等级为“良”。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-63960180
