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[ 索引号 ] 12744103500008464G/2021-00004 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 渝中区科协 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 成文日期 ] 2021-09-30 [ 发布日期 ] 2021-09-30 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市渝中区科学技术协会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

积极建设科技人员之家,指导区级学协会建设创新发展,不断开展学术交流,活跃学术思想,促进科学技术的繁荣和发展,推动决策科学化和民主化。普及科学知识,宏扬科学精神,传播科学思想和方法。大力实施《全民科学素质行动计划纲要》,针对五大重点人群,实施五大重点工程,重点推行社区科普益民计划,建设社区科普工作室、开办社区科普大学、建设管理社区科普画廊,广泛开展科普宣传活动,开展青少年科技教育活动,推动科普文化创新发展,提高区域公众科学素质。

(二)机构设置

渝中区科协是党委领导下的群团组织,无内设科室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计288.29万元,支出总计288.29万元。收支较上年决算数 减少54.71万元、 下降16%,主要原因是积极推进科普信息化建设,减少科普画廊、科普知识宣传册的印制等。同时,因疫情影响,未开展人数较多的群众性科普活动。

2.收入情况。2020年度收入合计256.58万元,较上年决算数减少59.46万元,下降18.8%,主要原因 是积极推进科普信息化建设,减少科普画廊、科普知识宣传册的印制等。同时,因疫情影响,未开展人数较多的群众性科普活动。其中:财政拨款收入256.58万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余31.71万元。

3.支出情况。2020年度支出合计266.53万元,较上年决算数减少44.76万元,下降14.4%,主要原因是积极推进科普信息化建设,减少科普画廊、科普知识宣传册的印制等。同时,因疫情影响,未开展人数较多的群众性科普活动。其中:基本支出 85.56万元,占32.1%;项目支出180.97万元,占67.9%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余21.75万元,较上年决算数减少9.96万元,下降31.4%,主要原因是社区科普活动室建设、社区科普画廊工作方面的项目经费上年度因进度原因跨年使用,今年加强工作推进减少此类情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计288.29万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少54.71万 元,下降16%。主要原因是积极推进科普信息化建设,减少科普画廊、科普知识宣传册的印制等。同时,因疫情影响,未开展人数较多的群众性科普活动。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入256.58万元,较上年决算数减少59.46万元,下降18.8%。主要原因是积极推进科普信息化建设,减少科普画廊、科普知识宣传册的印制等。同时,因疫情影响,未开展人数较多的群众性科普活动。较年初预算数 减少249.99万元,下降49.3%。主要原因是按区委区政府和财政工作安排,划拨资金用于区青少年消防宣传教育中心建设和维护等工作。同时,因疫情影响,未开展人数较多的群众性科普活动。此外,年初财政拨款结转和结余31.71万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出266.53万元,较上年决算数减少44.76万元,下降14.4%。主要原因是积极推进科普信息化建设,减少科普画廊、科普知识宣传册的印制等。同时,因疫情影响,未开展人数较多的群众性科普活动。较年初预算数 减少240.04万 元,下降47.4%。主要原因是按区委区政府和财政工作安排,划拨资金用于区青少年消防宣传教育中心建设和维护等工作。同时,因疫情影响,未开展人数较多的群众性科普活动。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.75万元,较上年决算数减少9.96万元,下降31.4%,主要原因是社区科普活动室建设、社区科普画廊工作方面的项目经费上年度因进度原因跨年使用,今年加强工作推进减少此类情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出0.05万元,占0%,较年初预算数增加0.05万 元,增长100%,主要原因是增加了组织部划拨党建工作经费。

2)科学技术支出236.15万元,占88.6%,较年初预算数减少247.66万 元,下降51.2%,主要原因是按区委区政府和财政工作安排,划拨资金用于区青少年消防宣传教育中心建设和维护等工作。同时,因疫情影响,未开展人数较多的群众性科普活动。

3)社会保障与就业支出22.11万元,占8.3%,较年初预算数增加7.56万 元,增长52.1%,主要原因是补交多年职业年金造成数额增长。

4)卫生健康支出4.37万元,占1.6%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是与年初预算一致。

5)住房保障支出3.85万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是与年初预算一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出85.56万元。其中:人员经费71.50万元,较上年决算数增加5.72万 元,增长8.7%,主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费14.06万元,较上年决算数减少5.04万元,下降26.4%,主要原因是厉行节约,办公费、印刷费等减少。公用经费用途主要包括印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.40万元,下降100%,主要原因是2020年未发生三公经费支出。 较上年支出数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元,2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元,2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务接待费0.00万元,2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出14.06万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 机关运行经费较上年决算数减少5.04万元,下降26.4%,主要原因是厉行节约,进一步降低紧缩各项费用开支。

本年度会议费支出3.74万元,较上年决算数增加3.66万元,增长4575%,主要原因是召开第七届科协换届大会用于会议经费。本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数减少1.63万元,下降100%,主要原因是因疫情影响,未开展培训活动。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部 门政府采购支出总额6.49万元,其中:政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同 金额6.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 6.49万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购建设社区科普电脑室用的电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对部门6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金273万元;开展重点绩效自评6项,涉及资金273万元,从评价情况来看,项目实施273万,资金使用率达100%,预期目标完成度100%。严格按照单位制定的《渝中区科普专项资金管理办法(试行)》、《渝中区科协公务卡使用管理制度》和《渝中区科协内控制度》,实行严格管理,多重审批专项经费的支出。通过对账目的核查,项目经费的支出均在合理范围内,没有出现挪用、乱发等情况。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)一般行政管理事务(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)科普活动(支出功能分类科目项级):反映用于开展科普活动的支出。

(二十)其他科学技术普及及支出(支出功能分类科目项级):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(二十一) 归口管理的行政单位离退休(支出功能分类科目项级):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十四)行政单位医疗(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十五)住房公积金(支出功能分类科目项级):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十六)购房补贴(支出功能分类科目项级):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话023-63765243


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