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[ 索引号 ] 1150010300928402XH/2021-00211 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 渝中区教委 [ 主题分类 ] 财政 [ 成文日期 ] 2021-10-29 [ 发布日期 ] 2021-10-29 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市渝中区大田湾小学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我单位为实施六年制普通初等义务教育的全日制公办小学,实施小学义务教育、促进基础教育发展,小学学历教育。  

(二)机构设置

我单位根据精简、效能原则和实际需要,在规定限额内设置德育、教学、科研、后勤及其他内设机构,决定其职能职责。

(三)单位构成

我单位属于二级预算单位,无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,931.04万元,支出总计1,931.04万元。收支较上年决算数增加192.20万元、 增长 11.1%,主要原因是今年增加了电压扩容、足球广场、心理健康室等维修、装修工程拨款。

2.收入情况。2020年度收入合计1,931.04万元,较上年决算数增加211.85万元,增长12.3%,主要原因是今年增加了电压扩容、足球广场、心理健康室等维修、装修工程拨款。其中:财政拨款收入1,930.03万元,占99.9%;其他收入1.01万元,占0.1%。此外,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,931.04万元,较上年决算数增加192.20万元,增长11.1%,主要原因是今年增加了电压扩容、足球广场、心理健康室等维修、装修工程拨款。其中:基本支出 1,713.97万元,占88.8%;项目支出217.07万元,占11.2%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,930.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加227.56万 元,增长13.4%。主要原因是今年增加了电压扩容、足球广场、心理健康室等维修、装修工程拨款。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,930.03万元,较上年决算数增加227.56万元,增长13.4%。主要原因是今年增加了电压扩容、足球广场、心理健康室等维修、装修工程拨款。较年初预算数增加539.32万元,增长38.8%。主要原因是今年增加了电压扩容、足球广场、心理健康室等维修、装修工程拨款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,930.03万元,较上年决算数增加227.56万元,增长13.4%。主要原因是今年增加了电压扩容、足球广场、心理健康室等维修、装修工程拨款。较年初预算数 增加539.32万 元,增长38.8%。主要原因是今年增加了电压扩容、足球广场、心理健康室等维修、装修工程拨款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,315.05万元,占68.1%,较年初预算数增加376.90万 元,增长40.2%,主要原因是今年增加了电压扩容、足球广场、心理健康室等维修、装修工程拨款。

(2)社会保障与就业支出449.93万元,占23.3%,较年初预算数增加159.62万 元,增长55%,主要原因是补缴2014—2016年职业年金

(3)卫生健康支出81.41万元,占4.2%,较年初预算数减少0.53万 元,下降0.6%,主要原因是退休教师人数减少。

(4)住房保障支出83.64万元,占4.3%,较年初预算数增加3.34万 元,增长4.2%,主要原因是在职职工住房公积金和住房补贴增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,712.96万元。其中:人员经费1,502.22万元,较上年决算数增加226.93万 元,增长17.8%,主要原因是职工工资水平提高以及补缴2014年-2016年职业年金。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金等。公用经费210.74万元,较上年决算数增加0.97万元,增长0.5%,主要原因是增加学校文化建设费用等。公用经费用途主要包括学校办公费、小足球队公用开支、水电费、校园安保费、绿化保洁费、差旅费、校园维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.13万元,下降100%,主要原因是严格遵守“三公”经费开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年度本单位未发生此项费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年度本单位未发生此项费用。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年度本单位未发生此项费用。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降100%,主要原因是2020年度本单位未发生此项费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年度本单位未发生此项费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 3.76万元,较上年决算数减少16.63万元,下降81.6%,主要原因是因为疫情爆发的原因,教师交流培训的次数减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。因我单位是实施六年制普通初等义务教育的全日制公办小学,我单位资产未纳入部门决算报表。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.53万元,其中:政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 5.53万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学校电教设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金217.07万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-86126159

附件下载:

2020年度预算绩效项目支出绩效自评表 (校园安保).xlsx
重庆市渝中区大田湾小学校2020年决算公开报表.xls

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