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[ 索引号 ] 11500103MB0T50098Y/2021-00006 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 渝中区委办公室 [ 主题分类 ] 财政 [ 成文日期 ] 2021-10-29 [ 发布日期 ] 2021-10-29 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

中国共产党重庆市渝中区委员会办公室(本级)2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责推动党中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排在全区的落实,负责市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。2.承担区委运行保障具体事务,负责区委公文处理,协助区委主要领导负责重要讲话、重要会议报告等文件的组织起草工作。3.负责区委全会、区委常委会和区委书记专题会、区委专题会、工作会等重要会议的会务工作。4.负责区委及区委主要领导公务接待工作以及区委领导公务活动。5.按照区委要求协调有关方面开展工作,协助区委协调区人大、区政府、区政协的重要活动和有关工作,统筹协调全区重要会议及重大活动安排。6.负责区委规范性文件审查、备案审查和党内规范性文件备案管理,组织协调区委规范性文件解释、清理工作,统筹协调全区党务公开工作。7.围绕全区中心工作开展调查研究,收集、整理、编辑、上报全区各类工作信息,服务区委决策,负责全区信息工作的指导。8.统一领导中共重庆市渝中区委机要保密局,参与区委日常政务值班工作,处理突发事件,及时、准确地向区委和市委报告。9.负责指导全区各党工委、党委、党组办公室业务工作。10.完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

部门组成情况。办公室行政编制30名,办公室主任1名,副主任3名,科级领导职数15名;内设机构有:秘书一科、秘书二科、综合科、法规科、档案科、信息科、调研科、改革科、督查一科、督查二科。 

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计1,420.97万元,支出总计1,420.97万元。收支较上年决算数减少250.82万元、 下降15%,主要原因是2020年新成立事业单位群团服务中心,区委办公室本级群团活动相关经费收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,367.09万元,较上年决算数减少251.15万元,下降15.5%,主要原因是2020年新成立事业单位群团服务中心,区委办公室本级群团活动相关经费收入减少。其中:财政拨款收入1,367.09万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余53.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,409.29万元,较上年决算数减少208.63万元,下降12.9%,主要原因是2020年新成立事业单位群团服务中心,区委办公室本级群团活动相关经费支出减少。其中:基本支出1,033.33万元,占73.3%;项目支出375.97万元,占26.7%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.67万元,较上年决算数减少42.20万元,下降78.3%,主要原因是按照项目进度正常消化结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,420.97万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少250.82万元,下降15%。主要原因是2020年新成立事业单位群团服务中心,区委办公室本级群团活动相关经费收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,367.09万元,较上年决算数减少251.15万元,下降15.5%。主要原因是2020年新成立事业单位群团服务中心,区委办公室本级群团活动相关经费收支减少。较年初预算数增加18.67万元,增长1.4%。主要原因是基本支出政策性增支。此外,年初财政拨款结转和结余53.87万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,409.29万元,较上年决算数减少208.63万元,下降12.9%。主要原因是2020年新成立事业单位群团服务中心,区委办公室本级群团活动相关经费收支减少。较年初预算数 增加60.87万元,增长4.5%。主要原因是基本支出政策性增支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.67万元,较上年决算数减少42.20万元,下降78.3%,主要原因是年度执行中优先使用结余资金安排考察调研等项目。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,058.52万元,占75.1%,较年初预算数减少28.99万元,下降2.7%,主要原因是年度执行中贯彻过紧日子相关要求,厉行节约。

2)社会保障与就业支出263.68万元,占18.7%,较年初预算数增加89.86万元,增长51.7%,主要原因是健康修养费提标。

3)卫生健康支出42.07万元,占3%,与年初预算数一致,与去年同期持平。

4)住房保障支出45.03万元,占3.2%,与年初预算数一致,与去年同期持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,033.33万元。其中:人员经费752.54万元,较上年决算数减少108.72万 元,下降12.6%,主要原因是2020年新成立事业单位群团服务中心,机构改革后人员减少。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等支出。公用经费280.79万元,较上年决算数增加17.49万元,增长6.6%,主要原因是疫情防控日常经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计37.84万元,较年初预算数减少44.46万元,下降54%,较上年支出数减少29.04万 元,下降43.4%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,带头过紧日子,从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出与年初预算数一致,与去年同期持平。较上年支出数减少26.79万元,下降100%,主要原因是主要原因是2020年无出国事项。

公务车购置费3.80万元,主要用于购置应急保障车辆一辆。费用支出较年初预算数增加3.80万元,增长100%,主要原因是年中根据实际需要追加。较上年支出数增加3.80万元,增长100%,主要原因是去年同期未购置车辆。

公务车运行维护费33.27万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.73万元,下降42.6%,较上年支出数减少3.65万元,下降9.9%,主要原因是坚持厉行节约,带头过紧日子,严格公车使用规定,严禁公车私用。

公务接待费0.77万元,主要用于接待国内、市内其他党委办公系统到渝中区考察调研以及相关检查指导工作。费用支出较年初预算数减少23.53万元,下降96.8%,较上年支出数减少2.40万元,下降75.7%,主要原因是因疫情原因公务接待任务减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待5批次76人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费101.51元,车均购置费1.90万元,车均维护费5.55万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出280.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加17.49万元,增长6.6%,主要原因是疫情防控日常经费支出增加。

本年度会议费支出7.63万元,较上年决算数减少11.51万元,下降60.1%,主要原因是受疫情影响,会议较上年减少本年度培训费支出13.73万元,较上年决算数增加3.32万元,增长31.9%,主要原因是为加强全区办公室系统工作能力建设,加大培训力度

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4.93万元,其中:政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自1项,涉及资金293万元,从评价情况来看,基本完成年初设立的项目绩效目标,绩效自评结果为100

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:渝中区委办公室综合科 023-63843248

附件下载:

中国共产党重庆市渝中区委员会办公室(本级).xls

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