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[ 索引号 ]11500103MB16469382/2020-00013 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]渝中区住房城市建委 [ 主题分类 ]城乡建设(城乡管理) [ 成文日期 ]2020-09-30 [ 发布日期 ]2020-09-30 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

重庆市渝中区住房和城市建设委员会2019年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

承担规范住房和城市建设管理秩序的责任,负责住房和城市建设行政执法工作;承担构建多层次住房保障体系的任务,负责监管房改资金使用,审核区级单位职工住房补贴;监督管理物业管理活动,负责物业专项维修资金监督管理工作;负责组织实施房屋征收与补偿工作,处理拆迁遗留问题。负责房地产开发建设、房地产中介和房屋租赁市场的监督管理;履行公有房屋的管理职责,指导公有房屋改革;承担监督管理建筑市场的责任,承担社会房屋使用安全的监督管理,负责房屋建筑和市政基础设施工程区管项目施工许可和竣工验收备案(含消防验收)管理;牵头城市管线的综合管理,指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作;统筹全区排水管网建设、雨污分流工作,牵头负责排水管网新改建;承担监督管理勘察、设计市场的责任;负责建筑行业管理,规范建筑市场秩序,推进建筑节能;指导住房和城建档案工作;承担行业安全、行业统计、行业信访稳定监管责任;指导所属国有企业、集体企业发展、改革和稳定工作;完成区委区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

住建委机关内设15个科室,分别是办公室、组织人事科、计划财务科、法规科、企业指导科、质量安全科(应急工作办公室)、住房保障科、住房改革发展科、房地产业管理科、物业监督管理科、房屋征收科(渝中区房屋征收办公室)、城市提升科、建筑行业管理科、建设工程管理科(行政审批科)、重点工程建设科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝中区房屋征收中心、重庆市渝中区住房和城市建设综合行政执法支队、重庆市渝中区住房和城市建设质量安全中心、重庆市渝中区人居环境事务中心、重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心、重庆市渝中区住房综合事务中心、重庆市渝中区住房和城市建设档案室(重庆市渝中区城建服务中心)、重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心。

(四)机构改革情况

按照渝中区机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》及市委、市政府批准的《重庆市渝中区机构改革方案》。二是机构调整情况。按照《中共重庆市渝中区委重庆市渝中区人民政府关于印发<重庆市渝中区机构改革方案>的通知》(渝中委发〔2019]1),将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会,作为区政府工作部门。不再保留重庆市渝中区房屋管理局、重庆市渝中区建设和交通委员会。三是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成预算指标的调整、资产的划拨以及账务的合并。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计24,214.13万元,支出总计24,214.13万元。收支较上年决算数增加24,214.13万元、增长100%,主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。

2.收入情况。本部门2019年度收入总计20,860.68万元,较上年决算数增加20,860.68万元,增长100%,主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。其中:财政拨款收入18,644.61万元,占89.38%;其他收入2,216.06万元,占10.62%

3.支出情况。本部门2019年度支出合计21,002.41万元,较上年决算数增加21,002.41万元,增长100%,主要原因是主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。其中:基本支出12,242.98万元,占58.29%;项目支出8,759.43万元,占41.71%。此外,结余分配2,505.00万元

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余706.71万元。较上年决算数增加706.71万元,增长100%,主要原因是主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2019年度财政拨款收入、支出总计19,177.46万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加19,177.46万元,增长100%。主要原因是主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入17,062.21万元,较上年决算数增加17,062.21万元,增长100%。主要原因是主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。

较年初预算数增加4,343.49万元,增长34.15%。主要原因是年中追加了入住市级公租房廉租户差额租金补贴、32号文政策兑现、城镇老旧小区改造资金、住宅老旧电梯安全隐患整治补贴资金等。

2.支出情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,229.03万元,较上年决算数增加17,229.03万元,增长100%。主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。较年初预算数增加4,510.32万元,增长35.46%。主要原因是年中追加了入住市级公租房廉租户差额租金补贴、32号文政策兑现、城镇老旧小区改造资金、住宅老旧电梯安全隐患整治补贴资金等。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余366.03万元。较上年决算数增加366.03万元,增长100%,主要原因是年中追加了入住市级公租房廉租户差额租金补贴、32号文政策兑现、城镇老旧小区改造资金、住宅老旧电梯安全隐患整治补贴资金等。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出15.57万元,占0.09%,较年初预算数增加15.57万元,增长100%,主要原因是纪检监察工作经费和2019年度党建工作经费追加。

2)社会保障与就业支出2,962.79万元,占17.2%,较年初预算数增加2,515.16万元,增长561.88%,主要原因是健康休养费和丧葬抚恤费的追加,以及按照科目规范要求调整科目。

3)卫生健康支出支出579.93万元,占3.37%,较年初预算数增加444.1万元,增长326.95%,主要原因按照科目规范要求调整科目。

4)城乡社区支出10,580.62万元,占61.41%,较年初预算数增加52.89万元,增长0.5%,主要原因是年中追加了城镇老旧小区改造资金、住宅老旧电梯安全隐患整治补贴资金等。

5)资源勘探信息等支出372.76万元,占2.16%,较年初预算数增加372.76万元,增长100%,主要原因是追加市属国有企业“三供一业”分离移交财政补助资金、重庆市荣泰建筑工程有限责任公司和重庆市渝中区第二建筑工程公司清算解散困难补助资金。

6)住房保障支出2717.37万元,占15.77%,较年初预算数增加1,109.84万元,增长69.04%,主要原因是新进人员及公积金政策性调资,以及按照科目规范要求调整科目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出10,459.53万元。其中:人员经费9,396.25万元,较上年决算数增加9,396.25万元,增长100%,主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。公用经费1,063.28万元,较上年决算数增加1,063.28万元,增长100%,主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,582.40万元,较上年决算数增加1,582.40万元,增长100%,主要原因是机构改革。本年支出1,582.40万元,较上年决算数增加1,582.40万元,增长100%,主要原因是机构改革。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计20.2万元,较年初预算数减少28.3万元,下降58.35%,主要原因是严格控制支出,严格按照文件要求执行公务接待及公务用车的维护费用。较上年支出数增加20.2万元,增长100%,主要原因:机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本单位未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数持平,较上年支出数减少3.95万元,下降100.00%,主要原因是本单位2019年未发生因公出国(境)支出。

本单位2019年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。

公务车运行维护费19.96万元,主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.04万元,下降55.64%,主要原因是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公务车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加19.96万元,增长100%,主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。

公务接待费0.24万元,费用支出较年初预算数减少3.26万元,下降93.14%,较上年支出数增加0.24万元,增长100%,主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待2批次29人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费81.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出267.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、租赁费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加267.32万元,增长100%。主要原因是机构改革,将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出58.35万元,较上年决算数增加58.35万元,增长100%,主要原因是机构改革将重庆市渝中区房屋管理局的职责,重庆市渝中区建设和交通委员会的建设管理职责等整合,组建重庆市渝中区住房和城市建设委员会。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额66.22万元,其中:政府采购货物支出46.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额66.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额66.22万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目7个,涉及资金11,387.33万元。本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金385.95万元。

(二)绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标,廉租房(区级公租房)修缮升级工程项目自评得分为84分。主要产出和效果:2019年年初开始进行入户宣传、摸底调查等前期工作,并制定了相应的工作方案及项目日常检查监督管理等实施细则,落实人员,明确责任。按照基本建设程序的要求分别取得了项目批复、资金拨付情况批复、工程预算评审,进行了相应勘测测绘、设计招标、监理、合同签订、结算审核、工程验收等必要的建设程序。同时,按项目批复认真履行管理职责,对该工程项目建设管理实施招投标制、合同制和工程监理制等基本建设管理制度。该工程于2019124日完工,并验收合格。发现的问题及原因:预计投资与完成投资差异较大。原因分析如下:修缮升级工作已于2018年实施了75套,当年按照专项工作模式实施,区财政局提出为规范工程管理,建议2019244套纳入一般建设计划。2018年底,按照244户住户有40%的住户需要全面修缮升级测算,报送了投资计划604万元。2019年年初,区住保租赁事务中心在入户宣传动员时发现,约90%的住户因入住时已自行装修、或认为再次装修影响生活,自愿放弃了相关权利。同时,在进行建设项目前期申报审批时发现,该项目属于室内装修不适用于建设项目程序,拟按照2018年的专项工作模式实施。综上,区住建委随即按照重新进行资金测算并报送实施方案并经区领导同意,项目总投资198.20万元,实际完成141.01万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63848102

附件下载:

渝中区住建委2019年度部门决算情况说明附件表.docx

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