索引号 11500103MB0X590459/2021-00016 发布机构 渝中区大坪街道
成文日期 2021-04-14 发布日期 2021-04-14 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 11500103MB0X590459/2021-00016
发布机构 : 渝中区大坪街道
主题分类 : 财政
成文日期 : 2021-04-14
发布日期 : 2021-04-14
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责街道党工委、办事处的的主要职责是:1、履行辖区党的建设职责。2履行辖区经济发展职责。3履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成街道党工委、办事处内设10科室,6个直属事业单位,2个参公事业单位,内设科室包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(统计办公室)、民政和社区事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(物业管理办公室)、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。纪工委、武装部按照有关规定设置。直属事业单位为街道党群服务中心、街道社区事务服务中心街道社区文化服务中心、街道劳动就业和社会保障服务所、街道综合行政执法大队、街道退役军人服务站;参公事业单位为区城市管理综合行政执法大坪大队、社区建设管理中心。我街道2020年12月干部编制数88,行政编制26,事业编制62(其中执法参公编制22,事业参公编制13,事业编制27);在职职工实有人数69人,其中行政在职实有人数24人,执法参公在职实有人数20人,事业参公在职实有人数4人,事业编制实有人数21;离休实有人数1人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2021年年初预算数5457.89万元,其中:一般公共预算拨款5457.89万元政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元收入较去年减少1789.7万元,主要是2020年追加了突发公共卫生事件应急处理经费305.83万元,老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金227.31万元,党建工作经费58.42万元,军队移交政府的离退休人员安置经费867.58万元,其他抗疫支出62.78万元,垃圾分类经费159.68万元,人口普查经费130万元等经费的拨款。

(二)支出预算2021年年初预算数5457.89万元,其中:一般公共服务支出3163.39万元,公共安全支出684.34万元,科学技术支出16.80万元,文化旅游体育与传媒支出4.75万元,社会保障和就业支出270.08万元,卫生健康支出77.18万元,城乡社区支出1002.51万元,商业服务业等支出68.1万元住房保障支出84.60万元,灾害防治及应急管理支出86.14万元。支出较去年减少1789.7万元,主要是基本支出减少127.83万元,项目支出减少1661.87万元

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5457.89万元,一般公共预算财政拨款支出5457.89万元,比2020年减少1789.7万元。其中:基本支出1693.17万元,比2020年减少127.83万元,主要原因是2020年追加了2014年-2020年职业年金补交经费、抚恤金等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3764.72万元,比2020年减少1661.87万元,主要原因是2020年追加了突发公共卫生事件应急处理经费305.83万元,老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金227.31万元,党建工作经费58.42万元,军队移交政府的离退休人员安置经费867.58万元,其他抗疫支出62.78万元垃圾分类159.68万元,人口普查经费130万元等经费。主要用于一般公共服务、信访事务、专项普查、公共安全、科学技术、文化旅游体育与传媒卫生健康、环境卫生、老旧物业管理等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年减少89.78万元,主要原因是2020年追加大黄路社区组织工作用房经费27万元,随军未就业基本生活保障7.8万元,对流浪乞讨人员、残疾人、低保人员进行救助经费26.53万元,残疾人康复及社会保障28.45万元。大坪街道办事处2021使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算35.12万元,比2020年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年增加0万元;公务接待费0.92万元,比2020年增加0万元;公务用车运行维护费34.2万元,比2020年增加0万元;公务用车购置费0万元,比2020年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费2021年一般公共预算财政拨款运行经费386.91万元,比上年增加5.14万元,主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况街道位政府采购预算总额22.5万元:政府采购货物预算22.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购22.5万元政府采购货物预算22.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5457.89万元。

4、国有资产占有使用情况截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

(七)公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(八)科学技术支出反映科学技术方面的支出。

(九)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(十)社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(十一)卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

(十二)城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

(十三)商业服务业支出反映商业服务业等方面的支出。

(十四)住房保障支出反映政府用于住房方面的支出。

(十五)灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

部门预算公开联系人杨青   联系方式023-68716314

附件下载:

大坪街道2021年预算公开表.doc
大坪街道办事处2021年党建工作绩效目标申报表.xls

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