索引号 64330103573858464F/2021-00001 发布机构 渝中区总工会
成文日期 2021-04-14 发布日期 2021-04-14 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 64330103573858464F/2021-00001
发布机构 : 渝中区总工会
主题分类 : 财政
成文日期 : 2021-04-14
发布日期 : 2021-04-14
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

重庆市渝中区总工会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。1.组织和指导全区各级工会组织履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;2.组织和教育职工依法参与国家、社会事务管理,积极参与企业民主监督和民主管理,保障职工的民主权利;3.负责调查和研究全区职工的状况,及时向区委、区政府提出建议,协助区属各党工委、党委管理下级工会干部;4.参与调处劳动争议案件,协助和督促劳动保护、劳动保险工作,保障职工劳动生产安全、福利待遇;组织开展送温暖活动,协助区委、区政府实施再就业工作;5.负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求,参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和制度的制定;6.指导全区各级工会组织加强自身建设、监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行,按照区委和上级工会的要求,建立完善工会的各项组织制度和民主制度;7.负责开展职工再教育,组织开展职工科技文化知识学习和技能培训;组织和指导全区各级工会组织开展职工文体活动;8.负责指导全区工会组织的建立,研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划,加强工会干部队伍建设和思想政治工作;9.负责全区工会会费的收交、管理及其使用的审查、审计工作;10.完成区委和市总工会交办的其他事项。

(二)单位构成。区总工会内设3个科室:综合部、基层工作部、服务发展部。现有行政编制人员9人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数341.56万元,其中:一般公共预算拨款341.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少149.53万元,主要是一般公共预算拨款增加0.47万元,政府性基金拨款减少150万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数341.56万元,其中:一般公共服务支出256.06万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出61.24万元,卫生健康支出13.12万元,住房保障支出11.14万元支出较去年减少149.53万元,主要是基本支出增加17.07万元,项目支出减少166.59万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入341.56万元,一般公共预算财政拨款支出341.56万元,比2020增加0.47万元。其中:基本支出307.04万元,比2020增加17.06元,主要原因是人员增加等;项目支出34.52万元,2020年相比减少16.59万元,主要原因是年初暂未安排贫困家庭子女上大学资助金项目经费

渝中区总工会2021使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2020年减少150万元,主要是减少防疫卫士专属保险经费等一次性项目经费。

四、“三公经费情况说明

2021三公经费预算0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年一致;公务接待费0.2万元,2020年一致;公务用车运行维护费0万元,与2020年一致;公务用车购置费0万元,与2020年一致

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费70.46万元,比上年增加5.24万元,主要原因人员增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款34.52万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘明星                                        联系方式:023-63765401

附件下载:

附表.pdf
渝中区总工会2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx

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