索引号 11500103MB0T48131T/2021-00001 发布机构 渝中区委组织部
成文日期 2021-04-14 发布日期 2021-04-14 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 11500103MB0T48131T/2021-00001
发布机构 : 渝中区委组织部
主题分类 : 财政
成文日期 : 2021-04-14
发布日期 : 2021-04-14
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

中国共产党重庆市渝中区委员会组织部2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观统筹;负责公务员管理工作;负责党群事业单位管理工作;负责全区人才工作的指导、协调和宏观管理工作;负责干部监督工作;负责全区干部教育培训工作;负责区管领导班子和领导干部考核工作;负责指导全区基层党建工作;负责指导全区非公领域党建工作;负责全区党员电化教育工作。

(二)单位构成。部机关内设科室11个,包括办公室、研究室、干部一科、干部二科、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、考核科、组织科、非公党建科,下设参公事业单位1个(党员电化教育中心)、事业单位1个(干部人事档案服务中心),共13个机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3500.22万元,其中:一般公共预算拨款3500.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1678.12万元,主要是一般公共预算拨款增加1678.12万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数3500.22万元,其中:一般公共服务支出3378.48万元,社会保障和就业支出58.58万元,卫生健康支出26.73万元,住房保障支出36.43万元。支出较去年增加1678.12万元,主要是基本支出减少28.1万元,项目支出增加1706.22万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3500.22万元,一般公共预算财政拨款支出3500.22万元,比2020年增加1678.12万元。其中基本支出652.34万元,比2020年减少28.1万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2847.88万元,比2020年增加1706.22万元,主要原因是我部年初申报预算中的“党建工作经费”大部分用于基层党建,在年中进行了追减,街道等党(工)委相应进行了追加,主要用于基层党建工作、干部人事档案工作、人才工作、干部培训、公务员管理及奖励等工作。

中国共产党重庆市渝中区委员会组织部2021使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13.15万元,比2020年减少3.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年一致,主要原因是暂未安排公共出国事项;公务接待费3.35万元,与2020年一致,主要原因是预计公务接待数大致持平;公务用车运行维护费9.8万元,比2020年减少3.2万元,主要原因是预计将会进一步减少公务用车使用;公务用车购置费0万元,与2020年一致,主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费178.25万元,比上年减少10.88万元,主要原因为计划进一步节省财政经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2847.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)项目支出涉及到的功能科目:一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;公务员事务:反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

部门预算公开联系人许恒通                    联系方式023-63765203

附件下载:

2021年部门预算情况表.xlsx
项目支出绩效目标申报表.xlsx

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