索引号 11500103009284548Y/2021-00021 发布机构 渝中区七星岗街道
成文日期 2021-04-14 发布日期 2021-04-14 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 11500103009284548Y/2021-00021
发布机构 : 渝中区七星岗街道
主题分类 : 财政
成文日期 : 2021-04-14
发布日期 : 2021-04-14
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、履行辖区党的建设职责。宣传貫彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议;落实全面从严治党主体责任,负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸;负责社区党建工作;按照职责分工负责楼字党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作;按照党组织東属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作;按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监審工作;配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联和服务工作;负责街道人大、政协相关工作;负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。

2、履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小後企业和个体经济;负责政策宣传落地,做好政策申报、核查和兑现,培育规模以上企业;负责区域内引进企业落地后服务工作;全方位联系服务所负责的楼宇和项目;负责经济运行监测和经济统计工作;配合部门、管委会履行属地协管职责,长效治理区楼字周边环境;负责指导企业深化改革;责财政资金管理监督检查绩效评价、社区财务管理监督、协税护税等工作。

3、履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展,宣传、组织爱国卫生运动的开展;完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系,组织兴办社区服务事业;加疆社区治理体系和治理能力建设,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,统筹基本公共服务设施的布局空间,合理配置社区服务资源;负责培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设,指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4、履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作;指导和协调物业管理工作;受城市管理部门委托,负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职贵,实行综合行政执法;维护者年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨着、少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。

5、履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;负责安全生产综合监管,建立健全浪息治理体系和安全防控体系,督促检查辖区单位对安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;按突发事件处量要求和原则,负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理;负责政法、维稳、信访、人民调解、法偉服务工作,调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理,完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

7、有关职责分工。除国家有明确规定外,公安派出所、检察室、税务所等实行区級部门与街道双重管理,人员、经费及事权以区级部门管理为主,党的组织关系实行属地管理,干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。属区域性质的派驻机构,由驻地街道履行双重管理职责,征求意见的对象包括区域内各街道党工委。城管执法大队、司法所由街道负责日常管理,负责人任免由街道党工委负责,人员的平时考核和年度考核由街道负责,业务工作接受区级部门指导。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构,应建立健全沟通联系制度,主动为街道工作提供服务。

(二)单位构成。七星岗街道办事处下设金汤街、领事巷、华一坡、抗建堂、临华路、捍卫路、归元寺、兴隆街等8个社区居委会。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(统计办公室)、民政和社区事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(物业管理办公室)、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等10个职能科室。直属事业单位6个,分别是党群服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、军人事务服务站。

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数5558.03万元,其中:一般公共预算拨款4679.52万元,上年结转878.51万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1241.14万元,其中:基本支出减少214.14万元,主要是上年追加2014-2020年干部职业年金,退休职工死亡5名增加死亡抚恤。项目支出减少1027万元,其中:人大工作减少23.43万元,全国文明城区创建补充工作经费、燃放烟花爆竹工作经费等32.42万元,2020年党建工作经费减少38.87万元,人口普费经费减少100.50万元;社区矫正和安置帮教工作经费减少8.20万元,科普活动减少10万元;企业三类人员医疗补助、无军籍职工费、军队转业干部安置经费、退役军人示范站建设等减少78.91万元,临时救助、特困救助、养老关怀减少180.56万元,新冠疫情工作经费、鼓励活禽交易和宰杀转向经营专项补贴减少251.41万元,老年人活动经费减少8万元,老旧住宅“保底扶持+考核奖励”资金减少268.24万元,地质灾害及自然防治经费减少8万元,对流浪乞讨人员残疾人低保人员进行救助,开展重病关怀与节日关怀、残疾人康复及社会保障经费减少26.46万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数5558.03万元,其中:一般公共服务支出2899.40万元,公共安全支出671.03  万元,科学技术支出7万元,文化旅游体育与传媒支出4.75万元,社会保障和就业支出256.11万元,卫生健康支出54.47万元,城乡社区支出818.28万元,商业服务业等支出20.93万元,住房保障支出81.56万元。政府性基金预算支出744.50万元。支出较去年减少1241.14万元,主要是基本支出减少214.14万元,项目支出减少1027万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4679.52万元,一般公共预算财政拨款支出4813.53万元,比2020年减少1241.14万元。其中:基本支出1637.01万元,比2020年减少214.14万元,主要原因是上年增加死亡抚恤、补交2014至2020年职业年金等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3921.02万元,比2020年减少1027万元,主要原因是上年增加突发公共卫生事件应急处理、城镇老旧小区改造、临时救助、特困救助、养老关怀、残疾人康复、军队转业干部安置、人品普查等,主要用于支付突发新冠肺炎疫情等相关工作经费、辖区老旧小区改造、辖区困难人员优抚等重点工作。

2021年政府性基金预算支出744.50万元,主要用于和平路-兴隆街老旧小区配套工程支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算31万元,比2020年增加16.90万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年增加0万元,公务接待费1万元,比2020年增加0.53万元,主要原因是在实际使用过程中厉行节约,减少开支;公务用车运行维护费30万元,比2020年增加16.37万元,主要原因是实际使用过程中厉行节约,尽量减少开支;公务用车购置费0万元,比2020年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费360.29万元,比上年减少4.14万元,主要原因公务员减少,事业人员增加,导致运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额30万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元;其中一般公共预算拨款政府采购  30万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4488.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,单位共有车辆4辆,其中机要通信用车1辆、应急保险用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)一般行政管理包括城市管理、党建工作、武装工作、综治工作、社保工作、安全生产专项、统筹工作、社建工作、文明城区工作经费(含公共文明引导员经费)、统计工作。

(七)公共安全支出包括综合治理专项(含平安渝中建设)、社区巡防经费、流动人口协管员经费、微型消防站建设。

(八)群众文化是文化站建设。

(九)就业管理事务包括再就业人员经费、农民工管理工作经费、再就业人员经费。

(十)基层政权和社区建设包括居委会人员经费、居委会社区党建及工青妇经费、星级社区奖励、社区纪律监督小组专项经费、社区工作经费。

(十一)其他民政管理事务支出包括城市解困和爱心超市经费、低保工作经费。

(十二)企业关闭破产补贴为司站办经费。

(十三)计划生育事务为计划生育工作经费。

(十四)其他安全生产监管支出为安全协管员经费。

部门预算公开联系人:陈丽联系方式:023-63701830

附表1




重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2021年部门收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

4,679.52

一般公共服务支出

2,899.40

政府性基金预算拨款


外交支出


国有资本经营预算拨款


国防支出


教育行政事业性收入


公共安全支出

671.03

其他收入


教育支出




科学技术支出

7.00



文化旅游体育与传媒支出

4.75



社会保障和就业支出

256.11



社会保险基金支出




卫生健康支出

54.47



节能环保支出




城乡社区支出

818.28



农林水支出




交通运输支出




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出

20.93



金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

81.55



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入总计

4,679.52

抗疫特别国债安排的支出

744.50

用事业基金弥补收支差额


本年支出合计

5,558.03

上年结转

878.51

结转下年


结余资金




收入总计

5,558.03





支出总计

5,558.03





附表2











重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2021年部门收入总体情况表











单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

教育行政事业性收入

其他收入

结余资金

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称


总计:

5,558.03

878.51

4,679.52







201

一般公共服务支出

2,899.40

120.00

2,779.40







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,764.72

120.00

2,644.72







2010301

行政运行

992.49


992.49







2010302

一般行政管理事务

1,519.85

120.00

1,399.85







2010350

事业运行

252.39


252.39







20136

其他共产党事务支出

134.68


134.68







2013602

一般行政管理事务

134.68


134.68







204

公共安全支出

671.03


671.03







20499

其他公共安全支出

671.03


671.03







2049999

其他公共安全支出

671.03


671.03







206

科学技术支出

7.00


7.00







20607

科学技术普及

7.00


7.00







2060702

科普活动

7.00


7.00







207

文化旅游体育与传媒支出

4.75


4.75







20701

文化和旅游

4.75


4.75







2070109

群众文化

4.75


4.75







208

社会保障和就业支出

256.11


256.11







20805

行政事业单位养老支出

254.85


254.85







2080501

行政单位离退休

126.42


126.42







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.62


85.62







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.81


42.81







20808

抚恤

1.26


1.26







2080801

死亡抚恤

1.08


1.08







2080802

伤残抚恤

0.18


0.18







210

卫生健康支出

54.47


54.47







21011

行政事业单位医疗

54.47


54.47







2101101

行政单位医疗

39.99


39.99







2101102

事业单位医疗

14.48


14.48







212

城乡社区支出

818.28

14.01

804.27







21299

其他城乡社区支出

818.28

14.01

804.27







2129999

其他城乡社区支出

818.28

14.01

804.27







216

商业服务业等支出

20.93


20.93







21699

其他商业服务业等支出

20.93


20.93







2169999

其他商业服务业等支出

20.93


20.93







221

住房保障支出

81.55


81.55







22102

住房改革支出

81.55


81.55







2210201

住房公积金

64.22


64.22







2210203

购房补贴

17.34


17.34







234

抗疫特别国债安排的支出

744.50

744.50








23401

基础设施建设

744.50

744.50








2340107

城镇老旧小区改造

744.50

744.50



















附表3








重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2021年部门支出总体情况表


单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称


总计:

5,558.03

1,637.01

3,921.02




201

一般公共服务支出

2,899.40

1,244.87

1,654.53




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,764.72

1,244.87

1,519.85




2010301

行政运行

992.49

992.49





2010302

一般行政管理事务

1,519.85


1,519.85




2010350

事业运行

252.39

252.39





20136

其他共产党事务支出

134.68


134.68




2013602

一般行政管理事务

134.68


134.68




204

公共安全支出

671.03


671.03




20499

其他公共安全支出

671.03


671.03




2049999

其他公共安全支出

671.03


671.03




206

科学技术支出

7.00


7.00




20607

科学技术普及

7.00


7.00




2060702

科普活动

7.00


7.00




207

文化旅游体育与传媒支出

4.75


4.75




20701

文化和旅游

4.75


4.75




2070109

群众文化

4.75


4.75




208

社会保障和就业支出

256.11

256.11





20805

行政事业单位养老支出

254.85

254.85





2080501

行政单位离退休

126.42

126.42





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.62

85.62





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.81

42.81





20808

抚恤

1.26

1.26





2080801

死亡抚恤

1.08

1.08





2080802

伤残抚恤

0.18

0.18





210

卫生健康支出

54.47

54.47





21011

行政事业单位医疗

54.47

54.47





2101101

行政单位医疗

39.99

39.99





2101102

事业单位医疗

14.48

14.48





212

城乡社区支出

818.28


818.28




21299

其他城乡社区支出

818.28


818.28




2129999

其他城乡社区支出

818.28


818.28




216

商业服务业等支出

20.93


20.93




21699

其他商业服务业等支出

20.93


20.93




2169999

其他商业服务业等支出

20.93


20.93




221

住房保障支出

81.55

81.55





22102

住房改革支出

81.55

81.55





2210201

住房公积金

64.22

64.22





2210203

购房补贴

17.34

17.34





234

抗疫特别国债安排的支出

744.50


744.50




23401

基础设施建设

744.50


744.50




2340107

城镇老旧小区改造

744.50


744.50












附表4







重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2021年财政拨款收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

4,679.52

一、本年支出

5,558.03

4,813.53

744.50


一般公共预算拨款

4,679.52

一般公共服务支出

2,899.40

2,899.40



政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出

671.03

671.03



二、上年结转

878.51

教育支出





一般公共预算拨款

134.01

科学技术支出

7.00

7.00



政府性基金预算拨款

744.50

文化旅游体育与传媒支出

4.75

4.75



国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

256.11

256.11





社会保险基金支出







卫生健康支出

54.47

54.47





节能环保支出







城乡社区支出

818.28

818.28





农林水支出







交通运输支出







资源勘探工业信息等支出







商业服务业等支出

20.93

20.93





金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

81.55

81.55





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出







债务还本支出







债务付息支出







债务发行费用支出







抗疫特别国债安排的支出

744.50


744.50


收入总计

5,558.03

二、结转下年







支出总计

5,558.03

4,813.53

744.50









附表5







重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2021年财政拨款支出表


单位:万元

科目编码

功能科目名称

2020年预算数

小计

基本支出

项目支出




总计:

5,558.03

1,637.01

3,921.02

201



一般公共服务支出

2,899.40

1,244.87

1,654.53


03


政府办公厅(室)及相关机构事务

2,764.72

1,244.87

1,519.85



01

行政运行

992.49

992.49




02

一般行政管理事务

1,519.85


1,519.85



50

事业运行

252.39

252.39



36


其他共产党事务支出

134.68


134.68



02

一般行政管理事务

134.68


134.68

204



公共安全支出

671.03


671.03


99


其他公共安全支出

671.03


671.03



99

其他公共安全支出

671.03


671.03

206



科学技术支出

7.00


7.00


07


科学技术普及

7.00


7.00



02

科普活动

7.00


7.00

207



文化旅游体育与传媒支出

4.75


4.75


01


文化和旅游

4.75


4.75



09

群众文化

4.75


4.75

208



社会保障和就业支出

256.11

256.11



05


行政事业单位养老支出

254.85

254.85




01

行政单位离退休

126.42

126.42




05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.62

85.62




06

机关事业单位职业年金缴费支出

42.81

42.81



08


抚恤

1.26

1.26




01

死亡抚恤

1.08

1.08




02

伤残抚恤

0.18

0.18


210



卫生健康支出

54.47

54.47



11


行政事业单位医疗

54.47

54.47




01

行政单位医疗

39.99

39.99




02

事业单位医疗

14.48

14.48


212



城乡社区支出

818.28


818.28


99


其他城乡社区支出

818.28


818.28



99

其他城乡社区支出

818.28


818.28

216



商业服务业等支出

20.93


20.93


99


其他商业服务业等支出

20.93


20.93



99

其他商业服务业等支出

20.93


20.93

221



住房保障支出

81.55

81.55



02


住房改革支出

81.55

81.55




01

住房公积金

64.22

64.22




03

购房补贴

17.34

17.34


234



抗疫特别国债安排的支出

744.50


744.50


01


基础设施建设

744.50


744.50



07

城镇老旧小区改造

744.50


744.50








附表6





重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2021年一般公共预算支出情况表


单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


总计:

4,813.53

1,637.01

3,176.52

201

一般公共服务支出

2,899.40

1,244.87

1,654.53

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,764.72

1,244.87

1,519.85

2010301

行政运行

992.49

992.49


2010302

一般行政管理事务

1,519.85


1,519.85

2010350

事业运行

252.39

252.39


20136

其他共产党事务支出

134.68


134.68

2013602

一般行政管理事务

134.68


134.68

204

公共安全支出

671.03


671.03

20499

其他公共安全支出

671.03


671.03

2049999

其他公共安全支出

671.03


671.03

206

科学技术支出

7.00


7.00

20607

科学技术普及

7.00


7.00

2060702

科普活动

7.00


7.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.75


4.75

20701

文化和旅游

4.75


4.75

2070109

群众文化

4.75


4.75

208

社会保障和就业支出

256.11

256.11


20805

行政事业单位养老支出

254.85

254.85


2080501

行政单位离退休

126.42

126.42


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.62

85.62


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.81

42.81


20808

抚恤

1.26

1.26


2080801

死亡抚恤

1.08

1.08


2080802

伤残抚恤

0.18

0.18


210

卫生健康支出

54.47

54.47


21011

行政事业单位医疗

54.47

54.47


2101101

行政单位医疗

39.99

39.99


2101102

事业单位医疗

14.48

14.48


212

城乡社区支出

818.28


818.28

21299

其他城乡社区支出

818.28


818.28

2129999

其他城乡社区支出

818.28


818.28

216

商业服务业等支出

20.93


20.93

21699

其他商业服务业等支出

20.93


20.93

2169999

其他商业服务业等支出

20.93


20.93

221

住房保障支出

81.55

81.55


22102

住房改革支出

81.55

81.55


2210201

住房公积金

64.22

64.22


2210203

购房补贴

17.34

17.34







附表7





重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况表


单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


总计:

1,637.01

1,276.72

360.29

301

工资福利支出

1,102.69

1,102.69


30101

基本工资

319.48

319.48


30102

津贴补贴

180.41

180.41


30103

奖金

149.20

149.20


30107

绩效工资

129.54

129.54


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.62

85.62


30109

职业年金缴费

42.81

42.81


30110

职工基本医疗保险缴费

42.81

42.81


30112

其他社会保障缴费

12.31

12.31


30113

住房公积金

64.22

64.22


30199

其他工资福利支出

76.29

76.29


302

商品服务支出

407.24

46.96

360.29

30201

办公费

45.00


45.00

30202

印刷费

3.00


3.00

30205

水费

4.00


4.00

30206

电费

12.00


12.00

30207

邮电费

25.50


25.50

30211

差旅费

111.00


111.00

30213

维修(护)费

4.00


4.00

30216

培训费

4.23


4.23

30217

公务招待费

1.00


1.00

30226

劳务费

8.00


8.00

30228

工会经费

10.70


10.70

30229

福利费

9.86


9.86

30231

公务车运行维护费

30.00


30.00

30239

其他交通费用

88.96

46.96

42.00

30299

其他商品服务支出

50.00


50.00

303

对个人和家庭的补助

127.07

127.07


30304

抚恤金

1.26

1.26


30307

医疗费

18.56

18.56


30309

奖励金

0.07

0.07


30399

其他对个人和家庭的补助支出

107.19

107.19







附表8






重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表


单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

31.00


30.00


30.00

1.00







附表9





重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2021年政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


总计:

744.50


744.50

234

抗疫特别国债安排的支出

744.50


744.50

23401

基础设施建设

744.50


744.50

2340107

城镇老旧小区改造

744.50


744.50

附表10
















重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处2021年项目支出预算明细表



单位:万元


科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总计

财政拨款(补助)

其他收入

上级财政补助(含市下专款及市级定向补助)

教育行政事业性收入

结余资金

上年结转


合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的各项收入安排的拨款


小计

主管经费

社保经费






总计:

3,921.02

3,042.51

3,042.51

3,042.51







878.51





068

重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处

3,921.02

3,042.51

3,042.51

3,042.51







878.51





068001

区七星岗街道办事处

3,921.02

3,042.51

3,042.51

3,042.51







878.51


201




一般公共服务支出

1,654.53

1,534.53

1,534.53

1,534.53







120.00



03



政府办公厅(室)及相关机构事务

1,519.85

1,399.85

1,399.85

1,399.85







120.00




02


一般行政管理事务

1,519.85

1,399.85

1,399.85

1,399.85







120.00





02

社区整改提升工作经费

120.00










120.00





02

其他

1,069.42

1,069.42

1,069.42

1,069.42












02

经济发展

45.55

45.55

45.55

45.55












02

公共服务

284.88

284.88

284.88

284.88










36



其他共产党事务支出

134.68

134.68

134.68

134.68











02


一般行政管理事务

134.68

134.68

134.68

134.68












02

党建工作

134.68

134.68

134.68

134.68









204




公共安全支出

671.03

671.03

671.03

671.03










99



其他公共安全支出

671.03

671.03

671.03

671.03











99


其他公共安全支出

671.03

671.03

671.03

671.03












99

平安稳定(含武装工作经费)

671.03

671.03

671.03

671.03









206




科学技术支出

7.00

7.00

7.00

7.00










07



科学技术普及

7.00

7.00

7.00

7.00











02


科普活动

7.00

7.00

7.00

7.00












02

科协划拨经费

7.00

7.00

7.00

7.00









207




文化旅游体育与传媒支出

4.75

4.75

4.75

4.75










01



文化和旅游

4.75

4.75

4.75

4.75











09


群众文化

4.75

4.75

4.75

4.75












09

文化站经费

4.75

4.75

4.75

4.75









212




城乡社区支出

818.28

804.27

804.27

804.27







14.01



99



其他城乡社区支出

818.28

804.27

804.27

804.27







14.01




99


其他城乡社区支出

818.28

804.27

804.27

804.27







14.01





99

老旧小区电梯改造(特殊转移支付)

0.50










0.50





99

高层建筑用水问题整治工程

12.68










12.68





99

城市综合治理

804.27

804.27

804.27

804.27












99

2020年生活垃圾分类工作经费(特殊转移支付)

0.49










0.49





99

2020年社区微整治工作经费(特殊转移支付)

0.33










0.33


216




商业服务业等支出

20.93

20.93

20.93

20.93










99



其他商业服务业等支出

20.93

20.93

20.93

20.93











99


其他商业服务业等支出

20.93

20.93

20.93

20.93












99

文明城区菜市场及周边区域整治修缮经费

20.93

20.93

20.93

20.93









234




抗疫特别国债安排的支出

744.50










744.50



01



基础设施建设

744.50










744.50




07


城镇老旧小区改造

744.50










744.50





07

渝中区七星岗街道片区城镇老旧小区配套工程(特别国债)

632.46










632.46





07

渝中区城镇老旧小区便民服务工程——七星岗街道抗建堂社区便民服务中心(特别国债)

90.43










90.43





07

渝中区城镇老旧小区便民服务工程——七星岗街道金汤街社区便民服务中心(特别国债)

21.61










21.61























附表11








2021年度部门整体支出绩效目标申报表


单位:万元

一、单位基本情况

部门名称

重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处

绩效管理  联系人

联系电话

63701830

部门职能职责概述

1、履行辖区党的建设职责 2、履行辖区经济发展职责 3、履行辖区公共服务职责 4、履行辖区公共管理职责 5、履行辖区公共安全职责 6、完成区委、区政府交办的其他任务

当年整体            绩效目标

规定时限内完成各项指标最低标准,年度专项任务完成率100%。

部门预算

收入合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

其他资金

5558.03

4813.53

744.5

0

0

支出合计

人员支出

公用支出

项目支出

5558.03

1276.72

360.29

3921.02

二、绩效目标编制

指标类型

指标名称

指标性质

指标值

指标权重

指标说明

当年指标值

上年指标值

履职效能

主题党日活动次数

12

12

5


新增规上企业数量

9

11

5


限上零售企业销售额增长率

9