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[ 索引号 ] 11500103009283721B/2021-00012 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 渝中区人大 [ 主题分类 ] 财政 [ 成文日期 ] 2021-04-14 [ 发布日期 ] 2021-04-14 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市渝中区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

)职能职责。渝中区人民代表大会常务委员会是渝中区人民代表大会的常设机关,对区人民代表大会负责并报告工作。在区人民代表大会闭会期间,依法对本行政区域内法律法规执行情况和区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作实施监督。

(二)单位构成。渝中区人民代表大会常务委员会现有组成人员共33人,其中主任 1人,副主任5人,委员 27人。下设办公室、预算工作委员会、人事代表工作委员会共3个委室, 11个派出机构即街道工作委员会,以及1个直属全额拨款事业单位——宣传信息中心。另有由渝中区人民代表大会选举产生的监察和法制、财政经济城乡建设环境保护、社会事业建设、教育科学文化卫生共5个专门委员会,各下设1个专委会办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2126.44万元,其中:一般公共预算拨款2126.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加563.29万元,主要是一般公共预算拨款增加563.29万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2126.44万元,其中:一般公共服务支出1768.93万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出247.52万元,卫生健康支出54.44万元,住房保障支出55.55万元。支出较去年增加563.29万元,主要是基本支出减少33.25万元,项目支出增加596.54万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2126.44万元,一般公共预算财政拨款支出2126.44万元,比2020年增加563.29万元。其中:基本支出1272.64万元,比2020年减少33.25万元,主要原因是厉行节约及2020年进行了职业年金汇算清缴等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出853.8万元,比2020年增加596.54万元,主要原因是预安排了换届选举工作经费等,主要用于代表履职经费项目、人大工作专项业务费项目、换届选举工作经费项目等重点工作。

重庆市渝中区人民代表大会常委员会办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2021三公经费预算38.00万元,比2020年减少0.20万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年一致;公务接待费9.00万元,比2020年减少0.20万元,主要原因是将进一步厉行节约、严格规范公务接待;公务用车运行维护费29.00万元,与2020年一致;公务用车购置费0万元,与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费276.28万元,比上年增加36.61万元,主要原因为人员增加导致运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15.00万元:政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购15.00万元:政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款853.80万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)项目支出涉及到的功能科目:一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大监督:反映各级人大开展监督工作的支出。代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

部门预算公开联系人:梁仕军          联系方式:023-63841223

附件下载:

2021年部门预算情况表(人大).xlsx

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