索引号 1150010300928402XH/2021-00206 发布机构 渝中区教委
成文日期 2021-10-29 发布日期 2021-10-29 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 1150010300928402XH/2021-00206
发布机构 : 渝中区教委
主题分类 : 财政
成文日期 : 2021-10-29
发布日期 : 2021-10-29
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

重庆市渝中区肖家沟小学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)。

(二)机构设置

我校内设6个具体部门,包括党政办公室、语文教研组、数学教研组、科任教研组、后勤财务办公室和德育安全办公室。

(三)单位构成

本单位属于二级预算单位,无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,121.70万元,支出总计1,121.70万元。收支较上年决算数 增加102.02万元、 增长 10%,主要原因是本单位2020年度校园维修费、超额绩效、培训费增加以及补交2014-2016年金费用等导致收支费用的增长。

2.收入情况。2020年度收入合计1,121.70万元,较上年决算数增加102.02万元,增长10%,主要原因是本单位2020年度校园维修费、超额绩效、补交2014-2016年金费用以及捐赠收入等。其中:财政拨款收入1,118.70万元,占99.7%;其他收入3.00万元,占0.3%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,121.70万元,较上年决算数增加102.02万元,增长10%,主要原因是本单位2020年度校园维修费、超额绩效、培训费增加以及补交2014-2016年金费用等导致支出费用的增长。其中:基本支出 1,030.13万元,占91.8%;项目支出91.57万元,占8.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,118.70万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加103.52万 元,增长10.2%。主要原因是本年度支付校园维修费、超额绩效、培训费增加以及补交2014-2016年金费用等导致收支费用的增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,090.70万元,较上年决算数增加75.52万元,增长7.4%。主要原因是超额绩效、退休健康休养费用的增加。较年初预算数 增加218.53万元,增长25.1%。主要原因是校园外墙维修费用、超额绩效、退休健康休养费增加以及补交2014-2016年金、死亡抚恤金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,090.70万元,较上年决算数增加75.52万元,增长7.4%。主要原因是超额绩效、退休健康休养费用的增加。较年初预算数 增加218.53万 元,增长25.1%。主要原因是校园外墙维修费用、超额绩效、退休健康休养费增加以及补交2014-2016年金、死亡抚恤金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长10%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)教育支出667.83万元,占61.2%,较年初预算数增加140.73万 元,增长26.7%,主要原因是追加了超额绩效、退休健康休养费、死亡抚恤金以及岗位竞聘、职务晋升、新教师转正工资变动等。

(2)社会保障与就业支出323.62万元,占29.7%,较年初预算数增加90.70万 元,增长38.9%,主要原因是补交2014-2016年金费用。

(3)卫生健康支出51.59万元,占4.7%,较年初预算数减少0.58万 元,下降1.1%,主要原因是工伤保险费率下调而减少了职工基本医疗保险缴费。

(4)住房保障支出47.65万元,占4.4%,较年初预算数减少12.34万 元,下降20.6%,主要原因是本单位2020年度未选聘到新教师以及调离一名教师。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,027.13万元。其中:人员经费950.97万元,较上年决算数增加105.49万 元,增长12.5%,主要原因是补交2014-2016年金费用以及增加了教师培训费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效、各种社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费76.15万元,较上年决算数减少7.70万元,下降9.2%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、聘用人员等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入28.00万元,较上年决算数增加28.00万元,增长100%,主要原因是本单位2020年度新增校园维修费用。本年支出28.00万元,较上年决算数增加28.00万元,增长100%,主要原因是本单位2020年度新增校园维修费用。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。 较上年支出数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。

公务接待费0.00万元,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生该项支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

2020年度培训费支出 16.06万元,较上年决算数增加3.51万元,增长28%,主要原因是本单位2020年度数学组教师有名师培训、指导以及名师讲座。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金91.57万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(经济支出分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63862539。

附件下载:

2020年度预算绩效项目支出绩效自评表 (校园安保).xlsx
重庆市渝中区肖家沟小学校-2020年决算报表.xls

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