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[ 索引号 ]11500103339635486A/2020-00004 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]渝中区商务委 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2020-09-30 [ 发布日期 ]2020-09-30 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

重庆市渝中区商务委员会2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作、投资促进的法律、法规、规章和方针政策;提出并制定相关发展规划和政策建议。2.负责推动内外贸融合发展,拟定全区商务工作具体措施;制定区域内利用外资计划;促进电子商务推广应用。3.负责引导重要商品市场调控任务,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态;负责重要商品的储备管理工作。4.牵头统筹协调、落实区域投资促进工作。制定投资促进扶持政策;建立全区投资促进工作的综合评价体系,并组织实施;负责区域引进重大投资项目的评审、准入,督促项目及时落地;负责投资信息的动态收集、反馈,并做好区域重点产业、重点片区及重点项目的包装与推介;负责研究区域主导产业、新兴产业投资促进政策,提出意见建议。5.负责推动商贸流通业发展。推进商贸流通业产业结构调整;提出促进消费的政策措施;推动现代流通方式的运用和发展。6.负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展;会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设,指导商贸企业诚信经营;负责商务行政执法。7.负责区域投资环境营销宣传。推动会展经济发展,统筹区域内重大经贸会展活动,组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。8.负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作,依法管理和监督对外工程承包、劳动合同等事项。9.牵头商贸行业管理;负责推进餐饮等商贸服务业发展;承担商品供求状况监测工作,负责市场预测、预警和信息发布;承担重要商品和重要生活消费品的应急保供工作,落实重要商品储备制度;组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的商品市场供应和市场调节。10.牵头负责商贸服务业安全生产监督管理工作;负责成品油经营、储存日常安全监督管理;牵头商贸领域信用建设和优质服务工作;牵头商务行政执法,承办商务举报的投诉受理;负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通、旧货流通、拍卖、再生资源回收、散装水泥、药品流通、直销等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理;11.负责规范和发展行业协会;承担本部门行政审批制度改革工作,相对集中本部门行政审批事项的受理、审批工作。12.负责本部门及所属单位国资管理工作。13.负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。14.依法组织实施行业统计工作。15.统筹推进渝中自贸板块各项工作。16.负责研究商业发展新模式、新趋势,开展专题课题调研分析和商贸数据统计分析,承接区域重点项目业态调整;负责服务自贸区建设,收集分析问题,提出改革创新成果推广建议,做好区域形象宣传、企业指导咨询和经济数据统计工作;承担中新(重庆)战略性互联互通示范项目合作事项在全区实施推进的服务工作。17.承办区政府交办的其他有关事项。

二)机构设置

渝中区商务委员会现设有9个内设机构与1个事业单位,包括行政办公室、组织人事科、商贸发展科、市场流通科、外资外贸科、企业服务科、电子商务科、综合监管科、自贸推进科与商务发展促进中心。现有行政编制人员21人,事业编制人员5人,聘用人员13人。

(三)单位构成

本部门2019年度决算编制时无二级预算单位。

(四)机构改革情况

按照渝中区机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。按照优化协同高效的原则,整合设置相关内设机构。二是机构调整情况。将重庆市渝中区商务局更名为重庆市渝中区商务委员会,作为区政府工作部门,为正处级。划出反垄断、粮食、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、典当管理,以及监督管理对外援助工作,指导协调全区外商投资促进工作的职责。撤销投资促进科。综合管理科不再保留酒类管理办公室、粮食监督检查科牌子、加挂餐饮发展科、行政审批科牌子,调整后区商务委有9个内设机构:行政办公室、组织人事科、商贸发展科、企业服务科、市场流通科、外资外贸科、电子商务科、综合监管科、自贸推进科。三是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成预算指标、财务会计的调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。本部门2019年度收入总计12,494.49万元,支出总计12,494.49万元。收支较上年决算数减少2,023.31万元,降低13.94%,主要原因是商业服务支出减少,特别是涉外发展服务支出减少。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计12,494.49万元,较上年决算减少2,023.31万元,降低13.94%,主要原因是商业服务支出减少,特别是涉外发展服务支出减少。其中:财政拨款收入12,494.49万元,占100.00%

3.支出情况。本部门2019年度支出合计12,494.49万元,较上年决算减少2,023.31万元,降低13.94%,主要原因是商业服务支出减少,特别是涉外发展服务支出减少。其中:基本支出866.13万元,占6.93%;项目支出116,28.36万元,占93.07%;。

4.转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数持平

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,494.49万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少2,023.31万元,下降13.94%。主要原因商业服务支出减少,特别是涉外发展服务支出减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,494.49万元,较上年决算减少2,023.31万元,降低13.94%。主要原因是商业服务支出减少,特别是涉外发展服务支出减少。较年初预算数增加10,058.01万元,增长412.81%。主要原因是年初预算数仅包含部门基本支出及工作经费,不包含市级企业补助资金与区级企业补助资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019度一般公共预算财政拨款支出12,494.49万元,较上年决算减少2,023.31万元,降低13.94%。主要原因是商业服务支出减少,特别是涉外发展服务支出减少。较年初预算数增加3,003.69万元,增长31.65%。主要原因是年中追加级企业补助资金与区级企业补助资金增加

3.结转结余情况2019度一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,913.95万元,占15.32%,较年初预算数增加92万元,增长5.05%,主要原因年中追加企业补贴资金增加

2)社会保障与就业支出228.66万元,占1.83%,较年初预算数减少0.42万元,下降0.18%,主要原因是因机构改革人员数量减少、社保保险政策性调整,减少支出。

3)卫生健康支出45.99万元,占0.37%,较年初预算数减少8.54万元,下降15.66%,主要原因是因机构改革人员数量减少、社保保险政策性调整,减少支出。

4)城乡社区支出2,477.88万元,占19.83%,较年初预算数增加2,477.88万元,增长100%,主要原因是年中拨付给企业清算结算困难补助、菜市场改造升级项目补助等资金增加。

5资源勘探信息等支出18.95万元,占0.15%,较年初预算数增加18.95万元,增长100%,主要原因是年中追加企业补贴资金增加。

6商业服务业等支出7,769.20万元,占62.18%,较年初预算数增加424.88万元,增长5.79%,主要原因是级企业补助资金与区级企业补助资金增加。

7)住房保障支出39.86万元,占0.31%,较年初预算数减少1.06万元,降低2.59%,主要原因是因机构改革人员数量减少、社保保险政策性调整,减少支出。

)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出866.13万元。其中:人员经费659.79万元,较上年决算数减少180.40万元,降低21.47%,主要原因是因机构改革人员数量减少离退休人员费用调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金等。公用经费206.34万元,较上年决算数减少115.83万元,降低35.95%,主要原因是因机构改革人员数量减少,相应的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.77万元,较年初预算数减少5.73万元,降低24.38%,主要原因是一是按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.07万元,下降5.68%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用11.50万元,主要是用于赴新加坡招商引资、赴香港招商推介等。费用支出较年初预算增加11.50万元,增长100%主要原因是在年中执行中,按照招商引资工作安排出国进行招商、推介活动。较上年支出数增加2.67万元,增长30.24%,主要原因是因公出国支出情况要根据当年统筹的实际安排决定

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数上年支出数持平

公务车运行维护费4.25万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.75万元,下降29.17%,较上年支出数减少1.09万元,下降20.41%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费2.02万元,主要用于接待国内其他省市商务局到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.48万元,降低88.46%。较上年支出数减少2.65万元,降低56.75%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计5个团组,5人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次200,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费101.16元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出206.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、网络费、印刷费、劳务费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少115.83万元,下降35.95%

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.49万元,较上年决算数减少0.58万元,下降14.25%,主要原因是会议举办数量减少等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出19.02万元,较上年决算数减少11.28万元,下降37.23%,主要原因是减少外出培训次数、控制培训人数等

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急保障。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额195.09万元,其中:政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.80万元。授予中小企业合同金额195.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额142.60万元,占政府采购支出总额的73.09%。主要用于中国西部国际投资贸易洽谈会国际咖啡文化节等会展服务购买。

五、预算绩效管理情况说明

)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目3个,涉及资金2006万元,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金2635.05万元。本部门对商贸发展金、WFC环金商业公司企业入驻项目开展了部门自评,涉及金额619万元;对2019年总部贸易企业区级配套项目开展第三方评价,涉及金额1387万元。

)绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标,商贸发展资金项目自评得分90分。扣分项目主要为“效果指标”中“全区社会消费品零售总额增长”与“管理指标”中“政府采购执行准确率”。其余项目完成良好,自评满分。主要产出和效果:一是举办推介活动次数二是商贸宣传资料制作三是信息发布数量等;发现的问题及原因,一是全区社会消费品零售总额增长未达标,二是政府采购执行准确率不足下一步改进措施对全年的工作进行项目细化,并按照工作重点合理安排资金

根据年初设定的绩效目标,WFC环金商业公司企业入驻项自评得分为100分。主要产出和效果:一是商场店铺出租率二是开业率三是宣传营销投入四是实现年销售规模。下一步改进措施:根据每年的消费热点和趋势,适当调整促消方式,加强宣传力度。

(三)第三方绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,2019年总部贸易企业区级配套项目第三方评价得分为92.1分。扣分项目主要因为2019年度受资助企业留存户数考核2019年度内受资助企业留存渝中区户数指标与2019年受资助企业进出口额占比稳定度未达标。总部贸易企业区级配套资金项目的实施,为区龙头企业总部贸易规模的稳定和增长起到了一定的支持作用。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63847497

决算表.doc

2019年渝中区商务委部门整体支出绩效报告.docx

2019年商务委部门整体评价评分表.xlsx

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